Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить данную ситуацию.
Договор с поставщиком в евро, оплата производится в рублях по курсу на дату платежа.
Поставщик не смог поставить товар и возвращает деньги.
Как правильно отразить в 1С данную операцию, чтобы курсовые разницы рассчитывались на дату возврата денег и на отчетную дату.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
Курсовые разницы в б/у и н/у при возврате банком платежа в иностранной валюте
Останутся вопросы, пишите
Добрый день ! Спасибо большое за ответ.
Ручной корректировкой очень трудоемко, т.к. поступление идет каждый день.
Попробовала перенести задолженность на счет 76, но при оплате все рано не считается курсовая разница.
Ещё есть какие нибудь варианты или только ручная корректировка ?
Заранее огромное спасибо за ответ и уделенное время.
Автоматизации для такой ситуации нет, то есть только Операция введенная вручную.
Спасибо за ответ