Добрый день. Помогите разобрать при расчете УСН за 1кв.23 в показатели расчета налога УСН доходы отражает верно, уплаченные страховые взносы за 1кв.23 не верно. При формировании книги покупок и продаж отражает страховые взносы только за январь 23 (оплата 28.02.23) , а страховые взносы за февраль 23 (оплата 28.03.23) не попала в уменьшение УСН. Что необходимо сделать? Уведомления по страховым взносам за январь, февраль поданы в срок и в статусе Сдано. Страховые взносы за март начислены по операциям ЕНС. Почему не попал февраль тогда не пойму.
В расчет налога УСН Доходы 6% не попадают страховые взносы в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Спасибо за скрины.
Ошибок не наблюдали. При моделировании примера, взносы уплаченные попадают в уменьшение налога по УСН.
Давайте посмотрим Списание с расчетно счета от 27.03, как сам заполнен документ и платежное поручение.
Спасибо.
Внешне все корректно.
Пробовали перепроводить квартал с января?
Еще выполните:
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
Перепроведение весь квартал, сформируйте Отчетность по УСН, проверьте расходы.
Напишите , пожалуйста, о результате.
да отменяла и заново все закрывала, но без успешно
Выполните, пожалуйста тестирование и очистку кэш.
Ну все сделала как вы написали, но ничего не поменялось в уменьшение как программа взяла только сумму страховых взносов за январь , так и осталось . Самое интересное, когда проваливаешься в эту сумму она в итоге дает страховые взносы за январь, а пишет в расшифровке за февраль, вообще не понятно ) Причем смотрю через задачи, самое что интересно это за январь оплаты нет в задачах, но сумма в вычет по УСН попала, а за февраль в задачах стоит и уплата все позиции верно, но в вычет не попадает
а тут если смотреть через задачи УСН, уведомления , то при просмотре уплаченных страховых взносов, которые попали в вычет по усн 1кв.23, то сумма по итогу 194т это за январь, а в расшифровке пишет , что это страх.вз за февр.23
Предполагаю, что возможно была нарушена последовательность выполненя операций, поэтому программа сейчас не учитывает февраль. Хотя внешне все верно отражается в расходах.
Уплату налогов за февраль вы делали не из Задач?
Да вот вопрос, если сделали что-то из задач, а что-то не из задач, тогда программа не видит эти платежи? И еще Ндфл можно платить несколькими платежами, но в один срок уплаты ( например НДФЛ по зп за 1-ю половину января+ ндфл из зп за 2-ю половину января + ндфл из гпх+ ндфл из дивидендов) или строго одна должна быть платёжка например уплата была 28.02 за период с 22.01 по 23.02 и все на общую сумму всех НДФЛ ? Так как при анализе данных, которые подтянула программа для вычета по УСН в 1кв. смотрю берет страховые за январь и теперь весь ндфл , который платили разными платежками, но в один день за один и тот же период, но февральские страховые так и не берет. И причем уже попробовала убрать вручную в сданных уведомлениях в движении бухпроводках суммы, а начислила эти страховые уже вручную по операциям ЕНС, насколько это верно? Я уже запуталась) И как думаете, если я попробую разпровести весь НДФЛ по банку ,сделать закрытие месяцев с января, чтобы программа подтянула страховые в первую очередь за январь +февраль, а потом вернуть списания банка по НДФЛ в статус оплачено и заново закрытие сделать , может так не попадет НДФЛ в уменьшение УСН вместо страховых за февраль??
вот тут видно как мы платили по банку страховые январь, февраль и весь НДФЛ за 1кв., и в справке-расчета по уменьшению УСН на страховые взносы, также в разрезе видно как программа берет вместо взносов за февраль весь частями НДФЛ. Помогите понять как правильно выйти из ситуации? Уже в отчаянии думала все разпровести и все сделать заново из задач (уведомления, платежки)
Добрый день! Сейчас по учету страховых взносов в программе есть ошибка, разработчики обещают её исправить в следующем релизе.
Ошибка заключается в следующем, если в регистре накопления «Расчеты по единому налоговому счету» есть документ «Операция по ЕНС», то при страховые взносы в УСН ошибочно не признаются.
Также необходимо учитывать, что с 2023 года новый алгоритм учета страховых взносов в УСН:
«Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.
Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.
Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».»
У некоторые пользователей в регистре накопления «Расчеты по единому налоговому счету» был указан неверный срок уплаты, когда перевыбрали налог в Уведомлении и перепровели документ, ошибка ушла.