Ведомость на выплату уменьшает исчисленный налог

1. Здравствуйте!

   На ваш электронный ящик, указанный в Личном кабинете на нашем сайте, отправила письмо с инструкцией куда отправить базу для рассмотрения вопроса.

2. Базу сброшу.
   Посмотрите Евстропова как пример.
   Там одна и та же сумма сторнируется ведомостью выплаты из месяца в месяц

   1. Базу получила, спасибо.
      По результатам напишу.

3. Добрый день. Прошу взглянуть на этот документ. Это выгрузка отчета Анализ доходов НДФЛ, который я выгрузила с семинара Бухэксперта. Единственное, что изменила, это сделала его не в разрезе кодов доходов, а в разрезе регистраторов. И увидела, что ведомости в банк, в кассу и на счета есть в этом отчете, и непустые, а с большими суммами. Начала смотреть, во всех этих документах есть движения по РН Учет доходов для исчисления НДФЛ, где дата получения дохода февраль и даже январь.
   Но ведь такого не должно быть.
   Где допущена ошибка? Сколько семинаров смотрю, ни у кого такой устрашающей ситуации нет

   1. Здравствуйте!
      Вопрос все еще в проработке. Сегодня несколько часов смотрела базу. На демо-базе с вашими цифрами проблема не воспроизвелась.
      Буду еще смотреть. По результатам напишу.

      Вы верно написали, что проблема в движениях РН Учет доходов для исчисления НДФЛ, однако почему программа делает такие записи пока не понятно.

4. Добрый день! Взгляните пожалуйста на выгрузку движений документа Ведомость в кассу от 15-02-2023 (мы выплачивали январскую зарплату). по РН Учет доходов для исчисления НДФЛ. Первые четыре строчки — это ведомость в кассу сторнирует декабрьский аванс с прошлого года (заполнено поле зарегистрировано при начислении аванса 01/12/2022). Это был первый глюк, который мы увидели и исправляли его переносом данных. Но перенос данных принес только временное облегчение и через месяц он повторился

5. И еще меня мучают подозрения. В декабре прошлого года наше руководство решило НДФЛ с декабрьского аванса удержать в январе, а не в декабре. Потом вышли разъяснения, что такая позиция неправильная, и статья на бухэксперте, как поступать. НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
   Мы так и поступили.
   Возможно мы перепроводили документы декабря, когда у нас уже была начислена январская зарплата. Я уже просто не помню этого. Могло ли это повлиять на то, что у нас возникла такая ситуация?

   1. Извиняюсь, проверила свою версию. Декабрьские документы перепроводили 27/01/23, а январскую зарплату начисляли уже в первых числах февраля

      1. Здравствуйте!
         Помогло избавиться от переброски дохода по сотруднику с одного периода на другой следующая последовательность:
         1. Обнуление данных в «Переносе данных»
         2. Отмена Ведомостей по зарплате вплоть до января
         3. Отмена Начисления зарплат и взносов за январь
         4. Отмена Ведомости на аванс за январь
         5. Проведение Ведомости на аванс за январь
         6. Проведение Начисления зарплаты и взносов за январь
         7. Проведение Ведомости по зарплате за январь, февраль и март.

         Сейчас программа очень чувствительна к последовательности проведения документов и документы нужно проводить в строгой последовательности. «Начисления зарплаты и взносов» следует проводить, предварительно отменяя проведенные Ведомости по этим «Начислениям зарплаты и взносов».

         Думаю сейчас вам не стоит трогать старые данные, если по остальным сотрудникам вы откорректировали доходы «Переносом данным».
         Текущая мартовская Ведомость у вас сбрабатывает правильно по сотруднику и никаких перебросок по доходам не делает.

         1. Добрый вечер. По доходам не делает, но делает по исчисленному налогу. Вообще я заметила нехорошую тенденцию — в НУ март тащил доход с января, а по некоторым сотрудникам с декабря прошлого года, и учитывая то, что в феврале ведомость делала движения по исчисленному налогу, следует ждать нехороших движений по налогу в апреле. Взгляните внимательно на Евстропова. В январе отрицательные записи по доходам с регистратором Ведомость в банк, в феврале отрицательные записи по налогам, в марте — по доходам, в апреле надо ждать по налогам. Качели.

            1. Здравствуйте!
               По Евстратову если дальше продолжить последовательное перепроведение, то, например, движений по исчисленному НДФЛ в 155 руб. за февраль в Ведомости от 14.04.2023 не будет.

               Я отменила все «Начисления зарплаты и взносов» вплоть до февраля. Отменила все Ведомости вплоть до февральского аванса. Обнулила «Перенос данных» со 155 руб. от 12.04.
               Потом последовательно перепровела начисления и выплаты, начиная с Ведомости на аванс февраля и лишние движения ушли.

               Т.е. последовательно проведение документов в текущей версии ЗУП 3 на примере данного сотрудника позволяет избавится от лишних движений.

               1. Добрый день, а разве можно перепроводить сейчас документы за прошлые месяцы.Мы уже сдали всю отчетность за прошлые месяцы, и 6-НДФЛ тоже. Сдвинутся все движения по регистрам, это снова все выверять, а у нас 1100 сотрудников

                  1. Здравствуйте!
                     Последовательное перепроведение на рабочей базе можно делать только после перепроведения на копии базы и последующей сверке по каждому из сотрудников данных с исходником.
                     Разработчики, например, для исправления ошибки по «потере» доходов, когда зарплата меньше аванса, рекомендовали именно такой способ исправления ошибки после обновления. Отмену и потом последовательное проведение документов.

                     Посмотрите как данные будут ложиться в апреле и потом уже сможете решить стоит ли трогать прошлые периоды.

Комментарии закрыты.