Добрый день.
Возвращаюсь к заданному вопросу в предыдущем месяце по имущественному вычету с суммы превышения подарка.
Я смоделировала ситуацию на демо-базе ЗУП проф 3.1.23.651.
Если я не корректирую сумму НДФЛ в документе приз-подарок (убираю НДФЛ, ставлю вычет 311), то картина в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» как на рисунке 1 в приложенном файле, а если корректирую эти данные, то ближайщий документ начисления зарплаты корректирует мне эту сумму и получается в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» картина под номером 2. Как исправить ситуацию, мне не нужна сумма налогооблагаемой базы в отчете, кривая информация лезет в отчетность. Как выправить сотрудника, чтобы не тащить суммы с подарка целый год???
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Переложила правильный файл.
Здравствуйте! Боюсь, что на данный момент мне вас обрадовать нечем. Смоделировала в 3.1.25.36 — тоже самое: если вручную скорректировать документ Приз, подарок, то далее программа все равно сторнирует эти вычеты. Дела в том, что подарок по коду 2720 не входит к основную налоговую базу и данный вычет к нему и не должен применяться. Почему решили применять имущественный вычет к этому подарку, поясните, пожалуйста.
Здравствуйте. Аудиторы сказали :). Сейчас переделаем под 1с. Посомтрю что получится.
Доброго времени суток!
Похоже действительно вычеты должны применяться. Нашла зарегистрированную ошибку: Ошибка 30001584
Зарегистрирована еще 08.07.2013 Статус: Отложена
При регистрации подарка документом «Приз, подарок» не применяются стандартные и имущественные вычеты по НДФЛ.
Но при расчете зарплаты за месяц отложенный вычет будет применен, так что вручную в документе его проставлять не нужно. попробуйте сделать так: Приз подарок рассчитать без вычета», а затем пересчитать «Начисление зарплаты и взносов» по этим сотрудникам. Вычеты должны примениться с учетом дохода в виде подарка.