Добрый день.Помогите,пожалуйста.
Сотруднику по приказу назначена премия в размере 10 000-00 .Я ошибочно (бес попутал) завела вместо премии документ материальная помощь и выплатила.И еще предоставился вычет 4000 руб. с материальной помощи.В результате я ему переплатила и не доудержала НДФЛ.
Как мне исправить ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья. Полагаю, что документ Материальная помощь нужно будет отсортировать. Для этого внизу документа есть гиперссылка Сторнировать. По поводу сторнирования у нас отдельная статья https://buhexpert8.ru/1s-zup/ispravleniya-i-pereraschety/ispravleniya-i-pereraschety-ispravleniya-i-pereraschety/ispravlenie-i-stornirovanie-dokumentov.html. Больше всего из статьи под ситуацию подходит видео Исправление ошибки выбора не того сотрудника.
После сторнирования матпомощи той же самой датой, что и начисление матпомощи нужно создать документ Премия. Премию отдельно не выплачивать.
Уточните пожалуйста, начисление премии было в прошлых месяцах или в апреле? От этого зависит дальнейший порядок действий. Если в прошлом месяце — нужно будет пересчитать взносы за прошлый месяц, т.к. по взносам с матпомощи тоже применяется вычет 4000 руб . Если матпомощь была начислена в апреле, потребуется проконтролировать, как зачтется НДФЛ.
Добрый день.начисление премии в апреле.взносы пересчитывать не придется.
Я правильно понимаю,что выплату я не трогаю,так как этот факт уже состоявшийся.
В документе премия,который я сейчас создам-я проставляю дату фактически ошибочно выплаченной матпомощи и ничего не выплачиваю.
Не возможно сторнировать документ.
Появляется сообщение,что «месяц сторнирования должен быть больше месяца сторнируемого документа (Апрель 2023 г.)»
А зачем мне сторнировать в мае,я хочу поправить всё апрелем.
Приложение
Добрый день. Согласна с Вами, что хочется сделать перерасчет апрелем, т.к. месяц еще не закрыт. Типовой механизм сторнирования не позволяет сделать сторно месяцем первоначального начисления.
В таком случае остается заменить в учете выплату по матпомощи на выплату по премии.
Для этого требуется удалить документ Материальная помощь. Или, если нужна история документов в базе, отредактировать его, указав нулевую сумму.
Если позволительно удалить Ведомость на выплату матпомощи — удалите ее и создайте новую Ведомость на выплату Премии. Сумму выплаты и сумму НДФЛ к перечислению нужно оставить такими, как были в первоначальной ведомости. Если Ведомость удалить нельзя, тогда ее нужно отредактировать: следует провалиться в расшифровку суммы к выплате и там заменить документ-основание Материальная помощь на документ Премия. То же самое сделать для суммы по НДФЛ. Сами цифры в ведомости менять не нужно: сколько выплатили — столько и показываем, сколько удержали — столько и будет.
В итоге у сотрудника в учете по НДФЛ появится неудержанный НДФЛ. В следующей ведомости нужно будет проконтролировать, чтобы неудержанный НДФЛ доудержался. Если следующая выплата — Аванс на апрель, то автоматически сумма НДФЛ в Ведомость на аванс не подтянется. Это нужно будет сделать вручную.
спасибо