Зачет налога в счет пени не верно отражается на 01 января в Помощнике по УСН в 1С

Вопрос задал Екатерина З. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! ФНС в 2022 зачла сумму переплаты налога усн в счет оплаты пени усн. Ручная операция — проводки 68.12 пени-68.12налог. Как отразить в регистрах, чтобы сальдо по налогу усн на 68.12 налог
совпадало с суммой налога к уплате в помощнике Отчетность по УСН

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Добрый день!

    При моделировании примера, «ошибка» повторилась, в графе Налог к уплате дельта равна сумме зачета.
    Далее если оформить Операцию по ЕНС, сумма так же отражается с учетом дельты.
    Поэтому ее нужно изменить вручную.

    Если дословно читать эту строку Налог к уплате= Налог исчисленный-Авансовые платежи за 9 месяцев -Переплата.
    В данному алгоритме не предосмотрена корректировка суммы переплаты на сумму зачета.

    В помощнике расчета УСН указано «Переплата за прошлые годы», это означает, что помощник учитывает сальдо по счету 68.12 на начало текущего года(2022).
    Настройками программы в пользовательском режиме невозможно отключить данную функцию, так как она заложена в коде программы разработчиком.

    Поэтому для расчета графы Налог к уплате программа берет сальдо на начало года, без учета корректировок.

    1. Оксана, спасибо Вам за ответ. Если кратко, то ее не победить? получается эта сумма всегда будет идти теперь в расхождении? или в следующем году она учтется в конечном сальдо в сумме Переплаты прошлых периодов?

  3. Если вы формите Операцию по ЕНС, поправите сумму вручную, далее суммы в расхождении не будет.
    Для примера я закрыла полностью 2023, сумму к уплате равна кредитовому сальдо счета 68.12.

Комментарии закрыты.