Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно я не теми документами отразила перенос (зачет) пеней по взносам на сами взносы в размере 3,84 рублей? Поэтому эта сумма зависла как задолженность в расшифровке Анализа по УСН в подразделе «Расходы на уплату налогов, взносов? Прилагаю скрин анализа сч 69.02.7, Расшифровку Анализа по УСН по налогам и взносам и операцию в ручную. Хочу понять как мне исправить ситуацию? Ведь у меня только переплата 7,25 и никакой задолженности не осталось.
Также вопрос: зачем отражается счет 68.12 в той же расшифровке Анализа по УСН?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По отражению пеней сверьтесь, пожалуйста
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
После сверки переформируйте отчет.
По счету 68.12.
Ошибки УСН в большинстве случаев возникают из-за неправильных настроек порядка принятия расходов и путаницей с оплатой.
В копии базы попробуйте перепровести весь год и сформируйте отчет еще раз.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый день.
Пени поставила через 91.02 без НУ.
Перепровела и закрыла месяца. Картина не изменилась. 3,84 отражается в Анализе УСН как переплата.
Поэтому вопрос не решен.
Насчет счета 68.12 — ответ Ваш не понятен, он с начала работы организации с 2018 года там отражается и перепроведение тут не при чем.
Он как бы там фигурирует справочно. Вопрос только зачем?
Опишите, ситуацию, которая отражена в Операции.
Начисляете пени: Д 91.02 К 69.У вас обратная проводка — Д 69 К 91.02.
Далее переплату по пеням переносите на уплату налога?
По счету 68.12.
Остатки были введены в базу или как?
Почему в вашей программе отражается этот счет не ясно, причина думаю именно в базе.
Переплата в ОСВ есть по счету?
по счету 68.12 — ввода остатков никаких не было. работаем в одной программе с момента образования организации.
Да переплата всегда есть по УСН.
По поводу зачета пеней на взносы — я сама разобралась. В операции в ручную кроме бухпроводок нужно добавлять движение по регистру «Прочие расчеты» и тогда они попадут в расход по УСН.
Было бы здорово если бы такую ситуацию «Зачет переплаты по пеням в счет уплаты взносов» оформили в отдельную статью для подписчиков, которые тоже могут столкнуться с такой проблемой, потому что я не нашла. Если она есть — дайте пожалуйста ссылку.
Спасибо, что написали. Другим пользователям пригодится ваш «маневр»))