Решила составить заявление о зачете налога, а именно страховых взносов, чтобы уменьшить налог УСН. Для этого оплатила 11460-это фиксированный за 1 кв 2023. Еще за 2022 1%- 6060, а еще добавила 1% за 1 кв 2023-12 933. ИТОГО платежку отправила на сумму-30453. Посмотрела эфир от 7 марта. Но у меня документ почему то не проводится. И не открывается. И там на вебинаре у Марии все открывается и она говорит вот форма 1150057. А у меня все не так. И непонятно ещё, что надо делить 11460 еще на ОМС и ОПС?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С того времени вышло обновление в релизе 3.0.132.
Сейчас идем в Главное — Задачи организации. Там выполнить все соответствующие задачи:
Взносы за себя, уплата за 1 кв 23
Взносы за себя, заявление за 1 кв 23
УСН, Уведомление за 1 кв 23
У документов, которые в налоговую отправили важно, чтобы был статус Сдано в 1С.
Сальдо ЕНС должно быть положительное — счет 68.90. Также не должно быть никаких долгов по личным налогам ИП, как физика.
Про само заявление
Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
.
Добрый вечер, Мария! Ну релизы сами обновляются. Поэтому последний. Оплатить то не получилось ч/з задачи хотя начала ч/з них но почему то не платежка сформировалась, а выписка банка, потом удаляла ее. И оплатила платежкой. Но вы так и не ответили надо разбивать на ОМС и ОПС?
Да и еще дата сама создания в печатной форме не видна. И изменилась ли политика по отношению к дате, где вы ставили 31.12.2023 ? Или так и осталось?
И еще, вот у меня 3 суммы, а можно их все в одно заявление? И КБК в 1С с КБК на Налог.ру отличаются, какие все же делать КБК?
Здравствуйте!
На ОМС и ОПС делить взносы в 2023 году не надо.
В заявлении о зачете может указать все взносы.
КБК и срок уплаты будут следующие:
1) По фиксированному платежу 1% свыше 300 000 руб.:
КБК 182 1 02 03000 01 1000 160
Срок уплаты за 2022 год = 03.07.2023
Срок уплаты за 2023 год = 01.07.2024
2) По фиксированным взносам с доходов до 300 000 руб.:
КБК 182 1 02 02000 01 1000 160
Срок уплаты за 2022 год = 09.01.2024
ФНС в своих соц.сетях рекомендует именно такие сроки уплаты (см.приложение).
Добрый день! Как стало трудно работать, сколько дней в году столько и правил, каждый день меняются. Вот и КБК в 1С до 2023 стоит!? И как определиться, что же верно. Будет ли ошибкой, если я указала выше указанный КБК?
Согласна с вами, рекомендации меняются каждый день.
Даем рекомендации, основываясь на текущих разъяснениях.
Теперь выход только созвониться с ИФНС, выяснить повлияет КБК на зачет или нет.
Добрый день! Получила отказ на заявление о зачете, у нас тут как то очень все хитро устроено. В одну ИФНС отправляешь, они принимают и на заявлении сдано(т.е. приняли), от другой приходит сообщение об отказе(они занимаются регулировкой задолженности). С ИФНС обеими созвонилась, сказали новое заявление послать, как это в 1С, там есть создать без отражения в учете, сделать так? Ведь 1-е сдано и проводки уже сформировались в 1С .
Да и не дает 2-е то создать заявление остаток ЕНС -0?
Конечно все это очень странно, что там где приняли надо просто подать новое заявление.
Сделайте сторно первоначального документа Заявление на зачет с помощью документ Операция, введенная вручную (вид Сторно) (так мы сохраним историю создания документов).
Затем создайте новое Заявление с отражением в учете.
При формировании Заявления на зачет производится запись регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете, в котором есть реквизит КБК, если создать Заявление на зачет без отражения в учете, то в регистре так и останутся неверные КБК, что может привести к некорректному закрытию по регистрам.
Как только появятся новые разъяснения по Заявлениям на зачет обязательно выложим информацию на сайте БЭ8.
Светлана, ни разу не делала сторно, да еще принятого ИФНС документа. Можно, поподробнее? Хотя зашла в операцию и вроде все понятно. Но вот дата на док. сторнирование д.б. сегодняшняя?
По заявлению, по которому был отказ сделайте датой отказа. Непринципиальный момент будет, главное, что все в одном периоде.
Отсторнируются суммы по регистрам.
А вот по заявлению, которое принято, я бы рекомендовала вам еще раз с ними проконсультироваться, как это будет выглядеть, если и то сдано, и еще новое поступит.
Да и еще в ИФНС сказали, что КБК такое как вы написали в 1 раз, я не буду менять. Там по датам видно и плачу я в этом году. Вот вторая ИФНС, еще сказала прикрепите п/п с оплатой. Во первых как его прикрепить? А потом дата не ставится на заявлении на тит листе, что сдано то до 31.03.2023?
По заявлению то я спросила, она сказала, что раз отказали, то можно новое отправить.
По платежному поручению: уточните можно ли его отправить обычным электронным письмом, возможно на чье-то конкретное имя, в комментарии написать Уточнение по заявлению о зачете.
Дату заявления можно отследить по дате отправки.
Спасибо, Светлана! Отправила, прикрепила на скрепочку, просто, чтобы успеть, если что то не так, исправить до 31.03. Но говорят, что там автоматически принимает и ну пробуем, время такое.
Спасибо вам за обратную связь! Это очень важно и нужно нам и другим пользователям!
Как будет результат по вашим заявлениям, напишите, пожалуйста, здесь!
Добрый вечер! Мое заявление со скрепочкой в статусе «Сдано». Значит все нормально, спасибо!
Рада, что все получилось!