При переходе на ФСБУ 6 нет проводок по счету 77, если ПБУ 18 затратным методом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! Исправили ошибку СПИ при переходе на ФСБУ 6 6, провели декабрь 2021 года и Переход на фсбу 6. После исправлений исчез кредит 77 по основным средствам. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? 1С бухгалтерия корп ОСНО.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. После исправления не формируются отложенные налоговые обязательства.

    1. Здравствуйте!

      Приложите Справку-расчет Отложенный налог на прибыль за проблемный период. Надо анализировать, что повлияло на формирование ОНО. Там пообъектно расписано.
      В Закрытии месяца не видно блок 6 на скрине.
      Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С при ПБУ 18
      .

  2. Добрый день! У нас в закрытие месяца нет шестого блока, корректировка ПБУ 18.
    С 2023 года перешли на балансовый метод. В 2022г применяли затратный метод.

    1. По затратному методу автоматизации в 1С нет.
      Надо все отражать в ручном режиме, чего не хватает — по вашей методике, как вы ведете ПБУ 18, чтобы результат соответствовал текущей редакции стандарта ПБУ 18.
      Поэтому добавьте в ручном режиме все, чего не хватает в части ПБУ 18 по вашему мнению.

      Или попробуйте в копии базы Главное — Учетная политика поменять настройки для ПБУ 18 на балансовый метод с декабря 2022 и перепровести, перезакрыть декабрь.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Посмотрите результат. Если все устроит, то повторите в рабочей базе.
      В принципе так и рекомендуют переходить на другой метод ведения ПБУ 18, чтобы прошлый год в следующей БФО уже был пересчитан.

  3. Большое спасибо! Будем пробовать.

     1

Комментарии закрыты.