Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624),
Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0 (3.0.131.27)
Вводим остатки на 31.12.2022 года.
На остатках имеется НДС (сч. 19.01., 19.03., 19.04), по которому к одному СФ привязано 3 поступления: ОС, услуги, материалы.
Как заводятся в таком случае остатки?
Во вложении скрины.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При вводе остатков по одной СФ с разным видом ценностей, создавайте новую строку копированием предыдущей (по которой указана необходимая СФ) или выбирайте правильно один и тот же Документ расчетов с контрагентом (он один для всех строк по одной СФ).
Например, вы вводите по одной СФ №12 от 28.12.2021 строку с видом ценности = ОС, создаете документ расчетов с контрагентом, заполняете данные по СФ, ставку НДС, сумму без НДС, НДС.
Затем по этому же СФ вам необходимо добавить строку с видом ценностей = Материалы.
Вы копируете строку с видом ценности = ОС, выбираете вид ценности = Материалы, Документ расчетов с контрагентом тот же, данные СФ не меняете, заполняете необходимые суммы. Либо заполняете новую строку и подбираете тот же Документ расчетов с контрагентом.
В данном случае копирование будет удобнее, чтобы не перевыбирать документ и не перезаполнять данные СФ.
Если расчетная сумма НДС не соответствует вашим данным, ее можно отредактировать.
При проведении ввода остатков таким способом будет зарегистрирована одна СФ, и в книгу покупок попадет одной строкой (см.приложение).
Материал по теме:
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
.
Спасибо, все получилось!