Не начисляется амортизация в НУ после альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

направляю прин- скрин по СПИ альтернативный метод переход, после проведения всех функций, не начисляется амортизация в 2022году по проведенным СПИ 31.12.2021годом

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Татьяна, проверила ваши скрины, пересчитала все суммы, все верно
    амортизация после перехода на ФСБУ 6 сумма 86 075,57 = 200 850/84 *36
    корректировка стоимости проводки Д 02.01 К 84.01 сумма 114 771,43
    = 200 850 — 86 075,57
    Смоделировала вашу ситуацию в базе амортизация за 2022 год начисляется.

    Сделайте, пожалуйста, проверку
    Проверка перехода на ФСБУ 6/2020 в 1С

    Никаких больше документов не вводили по этому ОС в январе 2022?
    Переходили в новую базу? ОС принимали Поступлением или вводом начальных остатков?
    Амортизация не считается за весь 2022 год или только за январь?

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Попробуйте отменить закрытие и перезакрыть период с января 2022 г.

  2. Екатерина, а начисление амортизации идет в бухгалтерском и налоговом учете? У меня нет начислений в налоговом учете в 2022г после перехода

  3. Татьяна, значит у вас совершенно правильно.
    Амортизация должна начисляться только в БУ.

    На конец 2021 года у вас (на примере Авто-фургона) остаточной стоимости НЕТ, имущество с амортизировано.
    Корректировка балансовой стоимости при переходе на ФСБУ 6 только в БУ и амортизация тоже только в БУ с 2022 года.

  4. Добрый день, подскажите делаю бухгалтерскую отчетность за 2022г у меня по форме «Отчет об изменениях капитала» показывает ошибку по строке 3200 (это суммы по переходу на ФСБУ6) Она как-то поправляется или так и будет перегружаться в Контур? Отправится ли с этой ошибкой отчетность? И какую сумму проставить в стр.3200 та что получилась при пересчете, или из баланса проставить?

Комментарии закрыты.