Если неверно при начислении зарплаты за январь в планируемой дате выплаты указали дату выплаты-31 января, а выплатили — 3 февраля, а в феврале- 28 февраля указали, а выплатили 3 марта,то сейчас при начислении отпуска в марте по сотруднику не начисляет ндфл. Как быть? Корректировать вручную? или все-таки есть варианты решения?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ваш вопрос в работе.
Пришлите, пожалуйста, скриншот Подробного учета НДФЛ по сотруднику.
Попробовала сделать перерасчет НДФЛ, выходит правильно сумма, которая должна браться с отпуска, но показывает какие-то вычеты. Хотя у сотрудницы нет вычетов.
После проведения отпуска в перерасчете вычеты ушли.Хотя изначально у сотрудницы вычетов нет и не было.
Добрый день!
Во -первых , нужно проверить в карточке сотрудника какие вообще там есть записи по вычетам, чтобы понять откуда они взялись. Пришлите,пожалуйста, скриншот.
Во- вторых, чтобы НДФЛ ложился корректно и впоследствии рассчитывался корректно, нужно изначально все данные указывать верно. Как я понимаю, в документе начисления у Вас планируемая дата одна, а ведомость фактически проводится другой датой?
1)никакой информации нет о вычетах, их просто нет.
2)верно понимаете, именно так и указано в моем вопросе.
Добрый день!
С 2023 года необходимо очень внимательно и корректно проставлять даты в документах. Дата планируемой выплаты должна совпадать с датой ведомости.
Посмотрите, пожалуйста, как я воспроизвела Вашу ситуацию на демо-базе и какие результаты получились.
Сначала как должно быть.
1.Я рассчитала аванс за январь, ведомость январем же и провела.
2.Далее рассчитала зарплату за январь, дата планируемой выплаты в документе 06.02.2023:
Ведомость провела этой же датой:
Создала в феврале отпуск на сотрудника, НДФЛ в документе рассчитался:
Теперь мы посмотрим на ситуацию, когда дата планируемой выплаты не совпадает с датой ведомости.
1.
2.Ведомость заново провела той же датой 06.02.2023.
3.Создала документ Отпуск на этого же сотрудника и НДФЛ у меня не заполнился:
Далее я создала документ Перерасчет НДФЛ, чтобы как-то исправить ситуацию.
НДФЛ перерасчитался, но с учетом некорректного заполнения дат выплат учет НДФЛ по сотруднику выглядит весьма некрасиво:
Я вернулась во все документы начислений и выплат по сотруднику ,начиная со второй половины декабря и проставила даты правильно (дата планируемой выплаты = дата выплаты по ведомости).
Документ Перерасчет НДФЛ мне уже не понадобился и я его поставила на удаление.
После правильного проведения всех последовательных действий учет НДФЛ по сотруднику выровнялся:
Попробуйте сделать копию базы и на ней проведите последовательность действия как у меня.
Я думаю ,что результат будет правильным и все встанет на свои места.
Если все получится, то я рекомендую Вам все документы провести корректно, чтобы потом не возникало проблем с отчетностью.
Если указывать дату 3 февраля, то применяется двойной вычет (за февраль еще), и меняется ндфл, а отчитались и выдали расчетки по другому ндфл уже.Как быть тогда?
Добрый день!
Мы помогаем в вопросах работы в программе 1С ЗУП. В отношении выданных РЛ — момент перерасчетов в зарплате имеет место быть, именно так и нужно объяснить сотруднику, думаю.
Мы же не можем лезть в прошлый период сейчас. Можно как-то текущим месяцем исправить ситуацию?
Добрый день!
К сожалению, практика этого года показывает, что порой иного выхода просто нет. Учитывая, какие последствия потом могут возникнуть в отчетности, лучше все же с начала этого года исправить ошибки, открывая периоды. Если речь идет о единичном случае, то ситуацию можно пробовать править документами «Операции по учету НДФЛ», «Перерасчет НДФЛ» или «Перенос данных», в зависимости от ситуации. Если это массовые корректировки, то есть риск запутаться.
Как скорректировать, чтобы в ведомость попадал ндфл? Только вручную? Если перерасчет Ндфл сделать, увидит ндфл в начисленном Ндфл, а в удержанном чтоб появилось?После перерасчета Ндфл в ведомость все равно не подтягивается ндфл
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, вебинар, который сегодня Елена Грянина провела как раз на тему НДФЛ:
Колючие вопросы по НДФЛ и Отчетности за 1 кв 2023 в 1С
Пока эфира нет в доступе, если Вы не смотрели, но скоро появится.
Там много интересных вопросов звучало по НДФЛ .
В текущей ситуации — чтобы НДФЛ появился в удержанном, он должен отразиться в ведомости.
Можно корректировать НДФЛ документами Перенос данных, Перерасчет НДФЛ, Операции по учету НДФЛ.
Но к чему это приведет в будущем, пока неизвестно. Данные операции выполняются по каждому сотруднику, есть риск запутаться.
Добрый день!
Подскажите, Ваш вопрос еще актуален?