Зачет страховых взносов в счет уплаты УСН 6% за 2022 в 1С

Вопрос задал Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите, как правильно в программе сформировать документы по зачету сумм переплаты страховых взносов свыше 300 000 за 2022г. в счет уплаты налога УСН 6% за 2022г. и как сформировать заявление на зачет в 2023? Ситуация: ИП (без работников наемных) в 2022г. ошибочно перечислил страховые взносы с доходов свыше 300 тыс.руб. на сумму 9500 руб. На эту сумму не можем уменьшить УСН за 2022г., поэтому хотим на эту сумму направить в счет оплаты налога УСН за 2022г. В налоговой сказали написать заявление на зачет.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Спасибо большое за помощь! Срок уплаты ставить в заявление 28.04.2023 г. за 2022? Это заявление можно направить сейчас.? Я правильно поняла, что , если декларацию по УСН за 2022 сдали , в декларации сумма к доплате за год 90 000 руб., то после подачи заявления о зачете переплаты можно перечислить на ЕНС сумму 80 500 (90 000 — 9500 ) верно? При этом уведомление мы не подаем.

  3. Срок уплаты за 2022 УСН — 28.03.2023 для ООО, 28.04.2023 для ИП.
    Заявление можно направить сейчас.
    После заявления о зачете перечисляете сумму к доплате.
    Уведомление не подаете.
    ____
    За 4 квартал Уведомления сдавать не надо т.к. за год до 25 числа уже будет сдана декларация по УСН, а уплата финального платежа по УСН будет позднее — до 28 т.е. налоговики будут уже знать сумму на момент получения платежа из отчетности:

    27 марта (перенос с 25 марта) 2023 — Декларация по УСН за 2022 в ИФНС.
    28 марта 2023( для ООО), 28 апреля 2023( для ИП) — платежка УСН за 2022.

  4. В 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.27) в части КБК по страховым взносам ИП за себя за 2022.
    Добавлена возможность автоматически заполнять в документах 2023 года КБК по страховым взносам за 2022 год.

    Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
    .

Комментарии закрыты.