Добрый день! Формируем отчет 6-НДФЛ. Сотрудникам начислена и выплачена премия в декабре 22 года. При формировании 2-НДФЛ видим, что часть премии отражена в декабре 22 года, а часть в январе 23. Подскажите с чем это может быть связано, из-за этого неверно рассчитан налог и сумма дохода по трудовым договорам по предприятию в целом.
Расчет зп ведем в 1с предприятии 8.3
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
так же не понятно на примере по сотруднику, принят на работу в сентябре:
сентябрь начислено 94090, налог 12 232 (перечислен 10/10/22)
октябрь начислено 103 500 , налог 13 455 (перечислен 08/11/22)
ноябрь начислено 115 000 налог 14 950 (перечислен 14/12/22)
декабрь начислено з/п 115 000 + 50 000 (премия)
премия перечислена 14/12 и оплачен налог с премии 7 471 (14/12)
23/12 перечислен аванс по з/п в декабре-46 000.
вторая часть по зп перечислена в январе 2023 года и оплачен налог за декабрь в январе 2023 года.
Расчет за декабрь по сотруднику прилагаю
Добрый день! В январскую ведомость от 10.01.23 ошибочно попадает документ, которым начислена премия:
Сам документ из ведомости нужно удалить, а строчку с суммой оставить.
Добрый день, да действительно. Там 2 строчки, она с минусом, другая по начисленной зп.
Надо удалить сумму красным? документ и поменять вручную сумму?
Почему так могло получиться?
Все получилось, спасибо большое!
Еще подскажите пож-та в отчете 6-НДФЛ сумма налога неудержанная, отраженная по строке 170, это часть налога с з/п за декабрь, которую мы оплатили в январе? Сумма сходится, она и должна быть в отчете?
Добрый день! Если на момент составления отчета мы декабрьскую зарплату уже выплатили, то строку 170 не заполняем — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180
В ней указывается НДФЛ, который мы не можем удержать, например, если сотрудник уволился.
Добрый день. Подскажите еще пож-та, смотрю отдельно справки. По ставке 15% сумма налога перечисленная, больше чем исчисленная. По карточке 68.01.2 перечислено ровно столько, сколько исчислено.
Провалиться в эту ячейку не могу, в чем может быть ошибка.
Здравствуйте! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, скорее всего необходимо перепровести документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Уплата налога», который зарегистрировал лишний налог.