Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.130.22)
Делали свертку базы и документом операция был ввод остатков по регистру Расходы при УСН. Теперь когда при выдаче в подотчет (по карте) в Движение документа для УСН (доходы-расходы) «подхватывает» Авансовые отчеты за 2015. По новым полученным суммам еще нет сданных Авансовых отчетов, поэтому и не должно еще в расходы по УСН отражаться в книге доходов и расходов. Подскажите пожалуйста как это можно исправить?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по авансовым отчетам за 2015 год выплаты произведены?
«По новым полученным суммам еще нет сданных Авансовых отчетов, поэтому и не должно еще в расходы по УСН отражаться в книге доходов и расходов.»
Вы наверно имели ввиду: «По новым выданным суммам…»?
Добрый день.
Да, все выплаты были произведены по авансовым отчетам за 2015 год.
Если на 31.12.2019 у вас все было оплачено, то и данных по АО 2015 года в регистре Расходы при УСН со статусом «Не оплачено» не должно быть.
А за 2020, 2021, в теч. 2022 Авансовых отчетов и оплат не было?
Программа видит не оплаченные АО и начинает их списывать в расход в регистре Расходы при УСН.
Добрый день.
Возможно как-то некорректно были внесены остатки по регистрам. Как можно сейчас это исправить?
Есть авансовые отчеты и списания с расчетного счета по этому подотчетному лицу за 2021, 2022 год.
Желательно обратиться к тем кто эти остатки вводил, может там были свои особенности.
По какой то причине ввели остатки по документам 2015 года.
Если этих остатков быть не должно, можно в копии попробовать провести расход с помощью документа Операция, введенная вручную.
В документе через кнопку Еще выбираете Выбор регистров, в регистрах накопления находите Регистр при УСН (ставите галочку). В документе Операция появится закладка с данным регистром.
Заполните его по аналогии с вводом остатков, только Вид Движения=Расход.
Но перед этим надо проверить какие документы зависли, не закрывались ли АО 2015 года в 2020, 2021, 2022 году.
Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет
Тип объекта = Регистр накопления
Имя объекта = Расходы при УСН
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
.