Добрый день, в 3 кв. 2022 отразили покупку материалов, но забыли сформировать «Формирование записей книги продаж», и НДС остался на сч. 76ВА. Как правильно скорректировать декларацию? Какую дату указать в документе «Формирование записей книги продаж», чтобы скорректировать декларацию за 3 кв. 2022.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
1) сделайте Формирование записей книги продаж датой обнаружения ошибки.
2) поставьте галочку формировать доп. лист — корректируемый период 30.09.2022
3) сформируйте корректировочную декларацию по НДС
Подробнее
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Сначала нужно заплатить НДС (пополнить ЕНС), потом сдать уточненную декларацию
Доплата по налогам по корректирующим декларациям с 2023 в 1С
А так же внести Операцию по ЕНС в 1С — у вас будет на увеличение
Посмотрите раздел УТОЧНЕНКА НА УМЕНЬШЕНИЕ В ЧАСТИ ЕНС
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС
.
Спасибо, все получилось