Исправление ошибки расчета НДФЛ с отпусных (с начала следующего месяца))

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1 (3.1.23.458).
Дайте, пожалуйста, рекомендации по исправлению ошибки расчета НДФЛ. Проблема вами разбирается в публикации https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/ezhegodnye-otpuska/otpusk-so-sleduyushhego-mesyatsa-kak-uchest-zarplatu-tekushhego-mesyatsa-pri-raschete-otpusknyh.html. Ошибка допущена. Отпускные перечислены с учетом завышенного НДФЛ. НДФЛ по этим ведомостям пока не перечислялся. Как с минимальными дополнительными проблемами для формирования отчетности по НДФЛ исправить выявленную ошибку?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим какой сейчас в отчете налог исчислен и удержан.

    1. Добрый день.
      В феврале доплатили отпускные, переудержанные в январе. Естественно, в этой Выплате НДФЛ не возник.

  2. Подробно по Сотруднику

  3. Добрый день! На мой взгляд, есть два варианта:
    1. Проводим документ «Возврат НДФЛ» и по заявлению сотрудника выплачиваем 718 руб.
    2. Или оставляем всё как есть, при ближайшей выплате программа зачтет налог.
    Но при первом варианте может быть проблема, программа ошибочно не учитывает возвраты при формировании уведомления:

    Ошибка 20173693
    Код ошибки: 20173693
    Код(ы) обращения: HL-597916
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 22.12.2022
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    При заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитываются возвраты НДФЛ.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000134279

  4. Добрый день. Возможно, вы не обратили внимание на мой комментарий о том, что
    …В феврале доплатили отпускные, переудержанные в январе. Естественно, в этой Выплате НДФЛ не возник.
    Поэтому речи о Возврате НДФЛ не идёт.
    Сумма переудержанного НДФЛ была значительной, поэтому вариант 2, который вы предложили, не в интересах сотрудников.
    По бухгалтерской части вопрос решен. Мы исправили ошибку через доплату отпускных. Прикладываю расчетный листок.
    Вопрос по налоговой части. Перечисление отпускных прошло 27.01.23 и 03.02.23. НДФЛ с этих сумм пока не перечисляли. Поэтому хотелось бы на уровне регистров повлиять на НДФЛ удержанный, тем более , что по факту (а не по отчету) Удержанный налог при выполнении февральских выплат выровнялся с исчисленным. Но в подробном анализе по НДФЛ осталась сумма переудержанного НДФЛ (-718)- что не соответствует действительности. Как устранить эту ошибку в регистрах по НДФЛ?
    Такая ситуация не по одному сотруднику.

  5. Добрый день! У нас получается в учете НДФЛ удержанный налог 11 383, а исчисленный на текущий момент 10 665 (в т.ч. по расчетному листку).
    Если сумма удержанного налога 11 383 верная, то у нас не хватает 718 руб исчисленного налога, чтобы исчисленный НДФЛ был равен удержанному.
    Если сумма удержанного НДФЛ не 11 383, а 10 665. Тогда есть два варианта корректировки:
    1. В ведомости на выплату от 27.01.23 уменьшаем удержанный НДФЛ на 718 руб.
    2. Вводим документ «Операция учета НДФЛ», где заполняем только закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму -718 руб.

Комментарии закрыты.