Здравствуйте. До 01.01.2022 г. велся резерв по отпускам по бухгалтерскому и налоговому учету. С 01.01.2022 в ЗУП оставили только бухгалтерский учет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка, если в налоговом учете в программе Бухгалтерия идет формирование резерва? Скин прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
И ещё вопрос : если идёт начисление резерва только в бухгалтерском учёте, то что делать с остатком резерва по налоговому учёту? Как в бухгалтерии будет тогда выглять осв 96, если только в бухгалтерском учёте начисляется резерв?
Добрый день! Если с нового года мы не ведем расчет резерва в НУ, остатки в НУ мы должны списать.
Если формируется резерв в бухгалтерском учёте, то какая РАЗНИЦА возникает? Как она должна закрыться?
Т.к. резерв в НУ не начисляется совсем, у нас должна возникать временная разница.
За начисление резерва в НУ в программе отвечает настройка:
Она находится в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты:
Настройки установлены, в налоговом учете галочку убрали. Заново пересчитали, но все идет начисление в НУ. В чем может быть дело?
Необходимо ещё проверить, чтобы в документе «Отражение зарплаты в бухучете» был выбран вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств «, а не «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов»
Программа автоматически заполняет, если выбран за счёт оценочных обязательств и резервов, то как исправить?
Получается, что проблема в ЗУП, необходимо проверить в карточке организации, не установлена ли галочка НУ на 2022 год:
Галочка не установлена
В БП вид операции пока можно поменять на «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств».
А в ЗУП непроходимо сформировать отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда» с галочкой «Данные налогового учета», чтобы проверить, нет ли остатков по НУ, которые списывает программа таким образом.
Проверила в программе везде автоматически заполнено «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств».
Сформировала отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда» с галочкой «Данные налогового учета», программа списывает только по уволенным (вкладка «использовано», остальное идет по остатку на конец месяца).
Так и что делать если в ЗУП не начисляет, а в бухгалтерии идет начисление? Что делать с остатком резервов по налоговому учету в ЗУП?
Пример по изменению вида операции высылаю, только он влияет на проводки:
В программе только «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» без резервов, но в проводках и налоговый учет. Где еще ошибка , которую не видно
Добрый день! Ещё бывает пользователи в способе отражения ошибочно ставят 96 счет.
Тут стоит правильный счет, не 96 счет
Добрый день! Необходимо проверить в 1С:Бухгалтерии, чтобы старая и новая галочку НУ не была установлена:
А также была помечена на 2022 год настройка по новому резерву:
Видео:
Галочек нигде не стоит в налоговом учете, но начисляется и списывается.
Была справка-расчет «резерв отпусков» с 01.01.2023 она не формируется, как сформировать?
Добрый день! Да, справку можно сформировать только за период до 2023 года. С 2023 года, разработчики её добавили как печатную форму в документ «Резервы по оплате труда». Скриншот высылаю.
Она и там не доступна!
Добрый день! Здесь может возникнуть путаница, если использовать старый документ «Резервы отпусков(архив)» в 2023 году, в нём печатной формы справки не будет, она есть только в новом документе «Резервы по оплате труда».
Это в новом документе!
Возможно релиз не обновлен. Печатная форма будет только в 1С:ЗУП. И вид операции у документа «Резервы по оплате труда» имеет значение. Он должен быть «Начисление»:
Еще раз релиз обновлен Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) . Как выше написано делали через начисления (скин прилагаю). НО в справке ее нет.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, каких данных не хватает?
Я сначала поняла, что печатная форма справки недоступна, но вижу по скриншотам, она есть.
Разработчики по сравнению с отчетом печатную форму немного изменили, видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0n3IiVyuAQ
В НУ справка формируется, если в НУ начисляется резерв (в моём примере он начисляется и в БУ, и в НУ), поэтому обе справки есть.
Она в названии есть, но когда открываешь, не доступна.
Добрый день! Можно попробовать сформировать отчет «Данные для отражения расчетов резервов по оплате труда в бухучете».
Чтобы перейти открыть нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=a12cb42e998c0cc411ed58d9fa75b228
Далее нажать «Перейти»
Нет таких прав доступа. Как еще можно открыть отчет?
К сожалению, он формируется только под полными правами.
Возможно из-за ограничения в правах не работает и печатная форма.
Это с этого года? До этого года все отчёты формировались
Это новый отчет с 2023 года.
Можно попробовать под пользователем с полными правами зайти в базу, проверить будут ли формироваться печатная форма и отчет, чтобы исключить этот вариант.
удалили настройку на 2023 г. Заново создали. Резерв. Справка на печать появилась, но теперь отсутствуют суммы накопленного резерва. в чем может быть проблема и как ее исправить?
Добрый день! Сталкивалась с такой проблемой в 1С:Бухгалтерии, необходимо проверить в 1С:ЗУП в регистрах накопления «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам», заполнилась ли колонка «Резерв».
как проверить?
так по идее при переходе на новый механизм остатки накопленного резерва должны быть перенесены. Если вдруг окажется, что не перенесены, то что нужно сделать?
Да, они должны быть перенесены. Но могла возникнуть путаница с аналитикой или она просто не заполнилась. Видео по проверке высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0eVjyVydMj
Данные не заполнены и не перенесены, как их перенести их на новый новый резерв?
Разработчики рекомендовали перепровести документы «Резервы отпусков» и «Отражение зарплаты в бухучете», где не заполнена аналитика. Перед перепроведением сохраните архив базы.
За какой месяц? За январь 2023 г. перезаполняли и перепроводили не помогает.
За периоды до 2023 года. Т.е. получается, если в них не заполнился реквизит «Резерв», то программа в запросе пытается искать остатки по значению «Резервы ежегодных отпусков», но не находит, поэтому в колонку «Накоплено» суммы не ставит.
убрали отражение и резерв, заново все сделали, но сумма накоплено не совпадает.
Добрый день! Можно по регистру накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по сотруднику проверить сумму, которая накоплена.