Добрый день. Закрываем январь. Как в первый раз… Изменения выбили из обычного ритма.
11.01 посчитали бл, вычет применили ошибочно (с этого года не положено). Выплатили. Аванс не положен, из-за бл. 02.02 считаем з/пл за январь. Удалили заявление на вычет в 1с. (раз не положен, просто решили удалить). За вторую половину месяца начислили з/пл, ндфл удержан с учетом того, что вычет не нужен (т.е. +182 р. программа ставит сторно вычет 1400р.). В Т-51 налог отражен верно, ведомость на выплату норм., выплатим 10.02. В уведомлении буду показывать 27.02 эту сумму (22.01-23.02), получается это уже за февраль. Все верно? Смотрю документ Перерасчет НДФЛ на этого сотрудника, выходит вот что. Как с этим быть?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Точнее: …..В уведомлении буду показывать 27.02 эту сумму (23.01-22.02)
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание.
В уведомлении буду показывать 27.02 эту сумму (23.01-22.02) — да.
Для того, что бы решить, что делать с перерасчетом ндфл, прошу предоставить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) указав период с 1 января по 31 декабря 2023 и поставив флажок — Вычет по кодам.
Доброе утро.
Если судить про прошлому году, то в 6 ндфл годовой в приложении по сотруднику приходил код вычета, но не была указана сумма вычета. При проверке отчета выдавалась ошибка и код вычета вручную убирала из отчета.
Больше этот вычет нигде не проявлял себя. Как будет вести себя программа в этом году не скажу. Но по учету все правильно, это скорее вопрос о корректности формирования программой отчета 6 НДФЛ за год.
мы ведем учет в зуп с января 2023
Да,я понимаю. Я написала по опыту прошлого года — как себя программа вела с таким перерасчетом вычета.
Сейчас рекомендую оставить все как есть.