НДФЛ

Вопрос задал gu***@mail.ru

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите у нас есть такой вид дохода как аренда автотранспорта у сотрудников, но эти доходы не имеют отношения к зарплате. Мы их начисляем документом, «Начисление прочих доходов», вопрос заключается в том что в расчетном листке я этот вид начисления не вижу а НДФЛ , то есть начисления аренда автотранспорта нет, а на сумму этого НДФЛ он уменьшает выплату заработной платы. В чем может быть дело?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Я правильно понимаю, что в Ведомости в колонке «К выплате» сумма уменьшается на сумму НДФЛ с аренды автотранспорта? Если это так, то два раза щелкните рядом с цифрой в колонке «К выплате», чтобы открылась расшифровка из чего сложилась загружаемая сумма. Сделайте, чтобы в этой расшифровке были видны все суммы и Документы-основания. Пришлите пожалуйста скриншот расшифровки сумм колонки «К выплате»

  2. Если посмотреть на расчетный листок то видно сумма начислений за месяц 125 202,00 вычет 5600
    получается 125 202 -5600 = 119 602 *13 % = 15 548 НДФЛ
    В расчетном листке НДФЛ 18 109 он образуется из
    (125 202 (начисление зп) + 19 700( аренда авто)-5600 (вычет))*13% = 18 109 НДФЛ
    Почему начисление по аренде нет в расчетном листке а НДФЛ уменьшает сумму выплаты ЗП

    1. Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2022-2023 год

    1. Здравствуйте!
      К сожалению, вы прислали не тот отчет 🙁
      Пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 год

    1. Здравствуйте!
      Сейчас в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» вообще не вижу цифр Января, которые есть в «Расчетном листке».
      1. Вы точно сформировали отчет за 2022-2023 в целом, а не ограничили его январем 2023 года?
      2. Перед формированием «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» у вас был проведен документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь? Потому что сейчас в отчете есть только данные по документу «Начисление за первую половину месяца», но по нему данные не отражаются в «Расчетном листке».

      Проверьте перечисленные пункты и потом пришлите пожалуйста отчет еще раз.

    1. Здравствуйте!
      1. Очень странно, что исчисленный НДФЛ по документу «Начисление прочих доходов» от 31.01.2023 г. относится к декабрю 2022 г.
      Приложите пожалуйста скриншот этого документа, чтобы были видны все реквизиты

      2. В отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» нажмите кнопку «Настройка…». В открывшейся форме внизу переключатель установите в положение «Расширенный». На вкладке «Фильтры» найдите группу «Отборы» и добавьте сюда реквизит «Физическое лицо». Вид сравнения оставьте «Равно» и выберите нужное физ.лицо.
      Сформируйте отчет за январь. В нем должны быть точно такие же цифры, как в «Расчетном листке».
      Два раза щелкните по цифре с НДФЛ. В открывшемся списке выберите поле «Регистратор».
      Пришлите пожалуйста скриншот со списком документов, чтобы были видны их даты.

Комментарии закрыты.