Добрый день, руководитель направил сотрудника по поручению просто на словах никто ничего не оформил( наверно это придется сделать мне). Сотрудник мне предоставил чек (прикрепила во вложении, прошу уточнить каким образом организация наша на УСН(доходы минус раасходы) может это отразить в 1 С. Мне никаких документов не предоставили только чек. Вообще какие документы еще мне необходимо предоставить или оформить правильно, чтобы я учла это в авансовом отчете правильно? Учитывается ли данные расходы в КУдир? Какие статьи затрат указывать? Можете сообщить перечень документов, что я должна прикладывать к авансовому отчету такого рода и как отражать это в 1С. У меня только квитанция, которую принес мне сотрудник)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Расходы такси в служебных целях нельзя учесть в налоговой базе по УСН «доходы-расходы», т. к. они не упоминаются в закрытом перечне расходов (п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Возмещение таких расходов должно быть прописано в локальных актах организации, или в трудовом договоре с сотрудником.
Если у вас есть утвержденная форма заявления на компенсацию денежных средств, то пусть в ней сотрудник пропишет: «Прошу компенсировать денежные средства на основании авансового отчета №__ от ___, потраченные на поездку в такси до клиента «Наименование клиента» и обратно.» Т.е. укажет суть своей поездки, она может быть другой.
Добрый день, а какими проводками это отразить в 1С пошагово?
Посмотрите в нашей статье:
Документ Авансовый отчет
Вкладка Прочее
Если Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», то в табличной части будет доступна графа Расходы (НУ), которая может принимать значение:
— Принимаются;
— Не принимаются;
— Распределяются.
По учету расчетов с подотчетными лицами, в вашем случае будет проводка:
Дт Счет затрат (который вы укажите на вкладке Прочее Авансового отчета, в вашем случае я бы указала 91 счет) Кт 71
В столбце Расходы (НУ) укажите — Не принимаются.