При оплате НДС с арендных платежей в течение года некорректно указывались суммы в разрезе договоров, сальдо «не схлопнулось». Теперь при попытке оплаты начисленных налогов (Платежные поручения-Оплатить-Начисленные налоги и взносы) назойливо лезут эти копейки. То же происходит и при заполнении документа «Корректировка счета» Помощника перехода на единый счет. Какие же регистры мне причесать для наведения красоты? Выписки перепроводить уж больно не хочется…
Развернутое сальдо на счете 68.32 в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похоже, все же придется перепровести все выписки с оплатой НДС. Контрагент один, суммы в целом не меняются-можно не перепроводить все месяцы для перезакрытия месяцев? Надеюсь, одобрите-)
Добрый день! У вас по разной аналитике расхождения на одинаковую сумму. Давайте попробуем списать документом Операция, введенная вручную.
Дт 68.32/Дог 07-15К Кт 68.32/Дог 08-15К, сумма 0,07.
Проводку предлагаю сделать датой 31.12.2022.
В итоге сальдо должно остаться нулевым. Проверьте по ОСВ с максимальной аналитикой, в том числе по Документам расчетов.
Увы, при этом появляются уже две строки по 0,7… Похоже, при кредитовом обороте фиксируются данные в каком- то регистре или этот оборот как-то участвует в расчете.
Приложите, пожалуйста, скрин Операции и ОСВ по сч. 68.32 после ее проведения. У меня закрылись суммы при моделировании 🙁
Может там по документам расчетов тоже расхождение?
Похоже, нужны проводки по каждому документу расчетов. Попробую, отпишусь
Все получилось, спасибо!