ООО на ОСН . Оптовая и розничная торговля. ФЛ оплатила на р/с сумму за товар. , а получила его по товарному чеку в рознице. на 62.02 осталась сумма оплаты, на 76АВ выписана счет-фактура. на аванс. товар уже получен в 2 кв. 2021г. Вопрос: Как скорректировать задолженность за покупателем и сторнировать счет-фактуру на аванс так как ндс был выставлен по рознице.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким документом была проведена реализация в розницу, и проводки по этому документу.
У вас должны были зависнуть суммы по Дт 62 (при реализации в розницу) и аванс по Кт62.
Закройте их документом корректировка долга.
Документ Корректировка долга
При Формировании записей книги покупок (Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок), на закладке Полученные авансы, после проведения корректировки долга отобразится Поступление на расчетный счет (Событие = Возврат аванса).
При проведение документа Формировании записей книги покупок сформируются проводки по вычету НДС по предоплате 68.02/76.АВ.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ