Разукомплектация ОС

Вопрос задал Ирина Р. (Смоленская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В декабре 2022г. в 1С с помощью документа «Операция» произвели разукомплектацию ОС — Комплекс оборудования для производства рукавов и труб на два ОС: Комплекс оборудования для производства рукавов и труб* и Автопогрузчик. Однако при начислении амортизации в январе 2023г. сумма амортизации в БУ рассчитывается от остаточной стоимости вновь принятых ОС и первоначального СПИ… Прошу помочь разобраться в данной ситуации.

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте, Ирина!
    Информацию о разделенных ОС введите через Ввод начальных остатков Разделение одного объекта недвижимости на несколько в 1С
    Срок полезного использования должен быть тот же, что и по первоначальному ОС БУ и в НУ.
    Посмотрите материал по теме:
    Почему после разделения ОС возникает ошибка при закрытии месяца? .

  2. Я ранее уже ознакомилась с данными материалами, однако там разукомплектация объекта происходит с помощью ввода остатков… В нашем случае это возможно только с помощью документа «Операция» ( периоды закрыты). Прошу мою ситуацию смоделировать…

  3. Вы делаете разделение ОС 01.12. 2022 г. Ввод остатков по налоговым регистрам надо вводить также на 01.12.2022 г. Декабрь еще не закрыт.
    Если всё-таки хотите вводить через Операция, введенная вручную, то для того, чтобы смоделировать ситуацию необходима информация.
    — первоначальная стоимость ОС, которое будет разукомплектовываться;
    — СПИ;
    — начисленная амортизация в БУ и НУ на момент разукомплектации;
    — дата принятие на учет ОС.

  4. Я вам движение по регистрам предоставила…, что что-то ещё надо?

  5. Все регистры заполнены в этом же документе » Операция».

  6. Здравствуйте, Ирина!
    Не совсем понятно, почему не хотите ввести остатки 01.12.2022 г.?
    Да, движения предоставили, но нужны цифры:
    — первоначальная стоимость ОС, которое будет разукомплектовываться;
    — СПИ ОС, которое будет разукомплектовываться;
    — начисленная амортизация в БУ и НУ на момент разукомплектации;
    — дата принятие на учет ОС.

  7. Доброе утро! ОС которое подлежит разукомплектация, также как и ОС полученные в результате разукомплектация указаны в вопросе. Все цифры приведены в скриншотах… Я не совсем вас понимаю, мне еще раз надо продублировать данные?!

  8. Что касается ввода остатков, буду пробовать, если всё получится без открытия предыдущих периодов, вопрос закроем.

  9. Татьяна, сделала разукомплектацию ОС с помощью документа ввод остатков и списание ОС. Однако при закрытии месяца январь 2023г. амортизация по вновь принятым ОС рассчитывается в БУ таким же образом, как я описывала в вопросе ( Первоначальная ст-ть -Амортизация (на 01.01.2023г.) /СПИ общий (60 мес.)). В результате, амортизация данных ОС с января 2023г. вместо 168 983,33 т.руб. начисляется в размере 157 717,78 т. руб. Хотя, мне азалось, ничего измениться в общей сумме не должно…

  10. Может произошли изменения в методологии с 01.01.2023г. ?

  11. Думаю, что при заполнении параметров амортизации в документе «ввод остатков» в БУ по вновь принятым к учету ОС надо указывать не общий СПИ 60 мес., а оставшийся 56 мес. (60 мес. -4 мес. (сентябрь-декабрь)) тогда сумма амортизации совпадет. Прошу прокомментировать…

  12. Для комментария необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
  13. Приложение № 1
    Razdelenie-OS.pdf

    Здравствуйте, Ирина!
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе еще раз. СПИ необходимо указывать первоначальный – 60 мес. Обратите внимание, что на вкладке События необходимо указать дату приема первоначального ОС, а не дату разукомплектования.
    Проверьте еще раз все расчеты. Смотрите прикрепленный файл

  14. Добрый день! Спасибо большое! Буду пробовать…

  15. Спасибо! Все получилось…, действительно дело было в дате…

     1

  16. Отлично!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.