Помогите разобраться в ситуации с возвратом НДФЛ при перерасчете материальной помощи мобилизованному. Материальную помощь перерасчитали документом исправить. НДФЛ при помощи документа возврат НДФЛ зарегистрировали к возврату. В аванс (в котором удерживали НДФЛ) выплатили сумму возврата и уменьшили платеж по ведомости нескольким сотрудникам, сняв галочку в ведомости и создав документ перечисление НДФЛ на меньшую сумму. Теперь картина такая, что программа пишет, что мы не доплатили НДФЛ по этим сотрудникам, она не видит что НДФЛ был возвращен. Что еще можно сделать, чтобы регистры встали правильно? Может быть не хватает какой-то операции? В анализе по месяцам сумма возврата вообще распределяется куда-то на непонятную налоговую .
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте посмотрим реестр к документу Перечисление НДФЛ в бюджет от 0000-000002 от 23.12.2022.
перечисление в бюджет реестр № 2 прикрепила
только 186 рублей распределилось. А какая общая сумма в документе? Тоже 186 рублей? Приложите скрин «Перечисления НДФЛ в бюджет».
Да. Только 186р. , в документе 13932р. А сумма возврата 13746р. Я долго мучила программу, причем такая ситуация в двух программах. Пришла к выводу, что программа так себя ведёт из-за того, что это всё таки декабрь и сторно материальной помощи сейчас не лучшая идея. Спасибо вашей статье про то, как можно не распределять НДФЛ на старые платежи при возврате. Получилось только тогда, когда всё распровела. Изменила мат. помощь, в ней поставила выплату с авансом и дату 1.12. 2022г. , После провела возврат 22.12. 22, в нем указала выплату в межрасчет, после ведомость на выплату возврата. Только после этого сделала операцию перенос данных, датой 22.12, с минусом того, что в возврате и плюсом на платёжку, после ведомость аванса без галочки и только потом перечисление НДФЛ на 186р. И всё наконец -то получилось и в одной и во второй программе. Двое суток битвы титанов. Теперь боюсь дышать на них.
Здравствуйте!
Юля Щелкунова сможет ответить Вам 7 января. Если вопрос срочный, то давайте продолжим обсуждение со мной. Напишите тогда об этом.
Спасибо большое, я уже справилась, благодаря Вашим статьям и доп. материалам по НДФЛ! С Новым годом!