6-НДФЛ корректирующий

Вопрос задал Любовь М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
В октябре обнаружили, что в августе не было отражено увольнение сотрудника. Проведен расчет при увольнении в августе. Выплата компенсации сотруднику за неиспользованный отпуск произведена в октябре и сдан отчет СЗВ-ТД. Корректирующий отчет РСВ за 9 месяцев сдан. Проблема возникла с корректирующим отчетом 6-НДФЛ за 9 месяцев, при заполнении не отражается компенсация при увольнении в разделе 2 в строке 110 и 112. В строке 170 не отражается сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? 1С ЗУП 8.3 редакция 3.1 (3.1.24.107)

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год

  2. Ольга, во вложении, выплата КНО была в ноябре, не в октябре.

    1. Здравствуйте!
      Дата получения дохода для компенсации за неиспользованный отпуск — это дата ее выплаты. При выплате компенсации 02.11.2022 компенсация «переехала» в ноябрь 2022 года. Поэтому в корректировочный 6-НДФЛ за 9 месяцев эта сумма у вас не попадет. По этой сумме и не нужна корректировка, т.к. она учитывается по дате выплаты. Поэтому компенсации за неиспользованный отпуск отразится в годовом отчете 6-НДФЛ в Разделах 1 и Разделе 2

Комментарии закрыты.