Почему по авансам нерезидентов формируются авансовые счет-фактуры?

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97)
При формировании регламентной операции » Регистрация счет*фактур на аванс» при подготовке к формированию декларации по НДС по нерезидентам РФ формируются авансовые счет-фактуры, чего не должно быть.
Во вложении файлы из которых видно, что в карточке контрагента проставлена страна, но может еще что-то не учтено.
Помогите разобраться в чем причина и как сделать, чтобы корректно работала программа в части начисление авансовых счет-фактур по нерезидентам РФ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, как оформлено Поступление на расчетный счет, которое зачли в корректировке и саму Корректировку долга от данного контрагента, пожалуйста.

    Как заполнены документы интересует. И еще карточку договора с данным контрагентом. Что там про ставку НДС указано.

  2. Я проставила «не регистрировать счета-фактуры на аванс, зачтенные до конца налогового периода» и тогда реализации сейчас передвинулись, но как я понимаю, они потом появятся опять в подборе. Как и эта корректировка, она появилась в 4 квартале 2022

     1

    1. Еще нужно Поступление на расчетный счет, которое в Корректировка долга.

  3. Добрый день! Смоделировала ситуацию по вашим данным, проблема воспроизвелась.
    Если после Корректировки долга возникает дебетовое сальдо по счету 62.22, программа автоматически создает счет-фактуру обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс. Это типовой механизм, заложенный в программе.
    Дополнительно по теме:
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс

    Корректировкой долга исправляли ошибку? Почему при списании задолженности возник аванс, это верно? Может другой алгоритм отражения операций использовать в данном случае? Нужно более подробное описание ситуации.

    1. Вы знаете данная ситуация происходит «с обычными» реализациями на нерезидентов, когда видимо тоже завязан авансовый счет. По вашим уточняющим вопросам проработаю и отпишусь

      1. Договорились, жду обратной связи.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.