Налог с ЗП за первую половину месяца ( с 2023)

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
// ЗУП 3 1 23
С января 2023 надо перечислять налог за 1ю половину месяца.
Если в настройках ЮЛ на закладке УП — НДФЛ — поставить переключатель в «Удержать при выплате аванса», то при проведении январской Ведомости на Аванс в регистрах НДФЛ к перечислению Дата получения дохода будет = 31.01.23.
С этим пока не понятно?
Надо будет = дате выплаты этого Аванса?
Может я что пропустила из новостей/семинаров?
Заранее благодарю за отчет.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Боюсь, что не совсем поняла вопрос.
    Если дата выплаты аванса за Январь — 31.1.2023, то да, эта дата будет датой получения дохода. Дата получения дохода = фактическая дата выплаты. В ЗУП это уже реализовано. С 2023 года уже НДФЛ с аванса будет удерживаться независимо от настроек в справочнике «Организации».

    Приходите на семинар по авансам 9 декабря:

    НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов по заработной плате с 2023 года

  2. Здравствуйте!
    Дата выпаты Аванса за январь = 17.01.2023.
    А «Дата получения дохода» в регистре встает = 31.01.23

    1. Не должно быть так. В документе «Начисление за первую половину месяца» какая установлена плановая дата выплаты?

  3. ЗУП КОРП 3 1 23 167
    Ноябрь и декабрь 2022 рассчитала и выплатила.
    Сделала НачислениеЗП за 1ю п/м — дата док = 17.01.23, Планируемая дата выплаты = 17.01.23.
    На закладке «НДФЛ» этого документа в колонке «Дата получения дохода» = 31.01.23.
    В РН «Расчеты н/п с бюджетом..» и «Учет доходов для исчил НДФЛ» Дата получения дохода = 31.01.23.
    Ведомость — дата док = 17.01.23
    В РН «Расчеты н/п с бюджетом..» расход , Дата получения дохода = 31.01.23.
    В РН «НДФЛ к перечислению» Дата получения дохода = 31.01.23.

    1. Надо обновить на 3.1.23.257, в этом релизе реализовали новый учет НДФЛ.

Комментарии закрыты.