После закрытия месяца осв 20 краснота.

Вопрос задал Гульнара Ш.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.31) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Перезакрываю месяца 2018год, смотрю осв 20 краснато, в чем причина вижу но непойму как исправить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Гульнара.
    Пришлите скрин ваших настроек учета затрат сейчас.
    Также настройки учета затрат за тот период.
    И ОСВ счета 20 с детализацией до Продукции

  2. ОСВ счета 20 не понела как сформировать

  6. Гульнара, расхождения могут быть из-за:
    1) настройки переделов. Сейчас они определяются автоматически, раньше их нужно было задать
    2) распределения затрат на счете 25.

    Счет 25 у вас был настроен Плановая себестоимость (для определённых статей затрат) и выручка — для всех остальных.
    Сейчас я увидела несколько скринов с разными настройками базы распределения для счета 25 (выручка, плановая себестоимость, даже прямые затраты). Вот там где стрелочка, там точно база распределения не совпадет с прошлой базой.

    Счет 20 распределяется по старому методу, т.е. по плановой себестоимости.
    Сравнение старых и новых настроек учета затрат в Учетной политике в 1С

    Теперь, я так понимаю вас смущает надпись «распределяются между наименованиями продукции», но это обозначает ,что она в будущем на счете 20 будет распределяться. Но на проводка Дт 20 Кт 25 так и осталась по пустому субконто Продукция, как и было раньше.

    Думаю проблема у вас именно в несоответствии базы распределения. Как вы это можете проверить: сформируйте справку расчет Распределение косвенных расходов в Закрытии месяца и сверьте столбец база распределения с прошлой версией.

    Сформируйте еще Себестоимость выпущенной продукции также в Закрытии месяца
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.