ИП УСН доходы с работниками, налог по УСН уменьшается на 100% страховых взносов вместо 50% при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С

Вопрос задал Наталья Д. (г. Рязань)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25)
ИП использует труд наемных работников. Труд наемных работников использует не первый год. Зарплата рассчитывается в 1С: ЗУП, синхронизация настроена. Отражения зарплаты в бух. учете за 2022 год выгружены из ЗУП и проведены в БП.
После перепроведения бух. базы (восстанавливала БУ), при расчете УСН 6% (доходы) 1С уменьшает налог на УСН на сумму уплаченных страховых взносов на 100% (вместо 50%).
Не могу найти, где проверить галку «Используется труд наемных работников». Помогите пожалуйста!

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (6)

  1. В дополнение —
    Регистр «Средняя численность работников организации заполнен»

  2. Добрый день! Галочка «Используется труд наемных работников» ранее была в карточке организации, потом разработчики её убрали. Проверьте, пожалуйста, заполнен ли в карточке организации регистрационный номер ФСС.

  3. Код фсс в карточке организации заполнен

  4. Добрый день! Ещё необходимо проверить, чтобы в разделе Главное — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — была установлена галочка «В разрезе сотрудников». Правда, если бы был включен сводный учет, у нас бы регламентная операция вообще бы не отрабатывала.

    Иногда бывает проблема с самой регламентной операцией «Расчет расходов, уменьшающих налог УСН». Её необходимо отменить, потом выполнить. И проверить, чтобы у неё не была установлена ручная корректировка.

  5. Начисление зарплаты в разрезе сотрудников. Проверила. Так было и в прошлом году, так осталось и в этом.
    Закрытия месяцев распровела и провела заново. Не помогло.
    Подскажите регистр сведений, в который попадает установленная галка «Используется труд наемных работников».
    Поясняю, у меня все считалось нормально: уменьшалось на 50% страховых взносов. Я добавила розничные продажи в базу и перепровела все скопом и после этого расчет УСН изменился с 100% уменьшением.

  6. Добрый день!
    Сейчас галочки «Используется труд наемных работников» нет, программа проверяет факт наличия сотрудников в отчетном периоде.
    Можно попробовать «обмануть» программу. Зайти в Главное меню вверху справа, далее Функции для технического специалиста»- Константы — установить галочку «Использовать кадровый учет».
    Далее в разделе Зарплата и кадры появится подраздел Кадровые документы. Можно принять одного сотрудника на работу, т.е. провести прием на работу.

    1

Комментарии закрыты.