Настройки доходов УСН и патент при оплате платежной картой в 1С

Вопрос задал Людмила Л.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Бухгалтерия 3.0.119.9. Как настроить учет доходов при УСН 6% и патент, если поступления выручки через кассу и терминал?

Уточняю, магазин розница 2 отдела УСН и ПСН, касса настроена на 2 отдела, неавтоматизированные точки.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Людмила!
    Для разделения доходов УСН и ПСН в документе Отчет о розничных продажах для доходов:
    — на патенте ставите флаг Патент;
    — для УСН флаг не устанавливаете.
    При получении аванса в документах Поступление наличных вида Оплата от покупателя, Поступление на расчетный счет в поле Аванс в НУ нужно выбрать значение Доход УСН, если аванс получен по деятельности, облагаемой УСН.
    По эквайрингу посмотрите материал: Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД .

  2. Розничная продажа за наличный и терминал на УСН Все верно попадает в Книгу.

  3. По патенту за наличный расчет тоже все хорошо

  4. Если в один день была продажа по Терминалу по патенту и УСН. Даже разбивая продажи, программа всю выручку кидает на УСН.
    Проблема как разделить выручку по терминалу между УСН и ПСН.
    Даже имея продажу по терминалу на ПСН она все равно попадает на УСН

    4

  5. Операции по платежной карте разделены на УСН и ПСН, проводки формирует верно: УСН -90.01.1, ПСН -90.01.2. Но в банковской операции все кидает на УСН.

    1. Приложение

      В таком случае рекомендация по 1С создавать два одинаковых «договора» на эквайринг, но один для УСН оплат, а другой для ПСН оплат.
      Имеется в виду вкладка Безналичные оплаты — Вид оплаты в документе Отчет о розничных продажах.
      И поле Договор в документе Поступление на расчетный счет — Поступление по платежным картам.

      Скрины прилагаю.

      4

  6. Только у нас не автоматизированные торговые точки, Отчет о розничных продажах не используется.
    Договор добавила, не помогло. Всю выручку по терминалу кидает на УСН.

  7. Здравствуйте, Людмила!
    Уточните, пожалуйста, как вы в программе отражаете продажи?
    Вы учитываете выручку и расходы без закрывающих документов? Учитывать выручку и расходы без закрывающих документов в 1С могут организации на системах налогообложения:
    — УСН 6%;
    — ПСН.
    Вопросы по учету запасов по ФСБУ 5/2019 УПРОЩЕННЫЙ УЧЕТ И ОТКАЗ ОТ ФСБУ 5/2019

  8. Добрый день. Поступления на расчетный счет делаем По отчетам о продажах

  9. Здравствуйте, Людмила!
    Приведите, пожалуйста скрин отчета о продажах при УСН и ПСН.ВСе вкладки и Дт/Кт

    1

  10. Все получилось! Разделила поступление терминала на р/счет отдельно Патент и отдельно УСН, поставив «без закрывающих документов». И все стало куда надо. Спасибо большое за помощь!

  11. Отлично! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.