Здравствуйте. В 2020 году наша компания (УСН) оплатила услугу ( участие в тендере- в расходы не применяется). В 2021 году продавец довыставил сумму к оплате по этой услуге ( сумма НДС- в связи с изменением законодательства по айти-компаниям). Документы к нам пришли по почте в 2022 году. Подскажите, пожалуйста, как провести в программе этот довыставленный документ 2021 года. Надо ли подавать уточненку ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Прошлый период.
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НМА при переходе с УСН доходы на УСН доходы-расходы Добрый день! ООО имеет на сч 08 НМА. В текущем году ООО применяет систему НО в виде УСН "доходы", со…
- Расходы на УСН Добрый день! ИП(розничная торговля спецодеждой) в 2021 году был на патенте , в 2022 году на УСН доходы минус расходы.…
- Остатки по спецодежде на 31 декабря Добрый день! в 2020 году спецодежда СПИ более 12 мес. амортизировалась через счет 10.11. По состоянию на 31 декабря 2020…
- Если у клиента в 2021 году был патент, но он не успел подать заявление на снижение стоимости патента за страхвносы в 2021 году. Может ли он возместить старый период в 2022 году? Если у клиента в 2021 году был патент, но он не успел подать заявление на снижение стоимости патента за страхвносы…
Статьи по этой теме
- Применение ЭДО в операциях с прослеживаемыми товарами Для значительной части налогоплательщиков в 2021 году наступает обязанность участия в Национальной системе прослеживаемости товаров. При импорте товаров появится необходимость…
- Можно ли не начислять НДС при передаче прав на ПО в 2021 году? Минфин в Письме от 27.11.2020 N 03-07-08/103682 рассмотрел переходные ситуации по НДС при передаче прав на программное обеспечение. Напомним, что…
- Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году (памятка) Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году. Скачать Памятку на 2026 год Скачать Памятку на 2025 год Скачать…
- Получение КЭП после переаттестации удостоверяющих центров до 01.01.2022 Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. Ужесточаются требования к УЦ: должны иметь капитал не…
Марина, добрый день.
В налоговом учете на УСН, расходы на участие в электронных торгах, в том числе расходы на изготовление электронных ключей, на вознаграждение оператора электронной площадки, не учитываются (Письма МФ РФ от 13.05.2009 N 03-11-06/2/85, от 02.07.2007 N 03-11-04/2/173). Такие расходы налог при УСН не уменьшают, отразить можно в текущем периоде, уточненку сдавать не надо.