Здравствуйте. Счет-фактуру от покупателя приняли в отразили в Декларации по НДС в 1 кв и 2 кв. Какими документами исправить и как сделать корректировку Декларации за 2 кв?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Поняла, что получили Требование от ФНС. Но из вашего кусочка скрина не ясно , что именно не так.
Вы счет-фактуру на 240.. предоставили дважды, за 1кв. и за 2кв.?
По факту в 1С у вас один раз зарегистрирована счет-фактура?
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Здравствуйте. На основании с/ф от поставщика сформировали запись книги покупок от 31.03.2022 и 19.05.2022. Прилагаю скрины.
Сейчас вам нужно оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Указать документ ФЗКП.
Удалить в нем все операции, кроме неверной. Перейти в закладку НДС покупки, поле Запись Доп.листа—Да, Корректируемый период — дата корректируемого периода.
Далее формируете утчняющую декларацию, указываете номер корректировки на титульном листе.
Корректировка должна отразится в Доп.листе книги покупок- Приложение 1 к Разделу 8.
Теперь все получилось.