Добрый день.
Вопрос в прикрепленном файле.
Конфигурация ЗУП ПРОФ 3.1.18.546
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Верно, что дата получения дохода для кода 2209 определяется как дата выплаты этого вознаграждения. Т.е. в вашем случае начисление июля после выплаты его 12.08.2022 «переезжает» для целей учета НДФЛ в август.
В статье 223 НК РФ прописано как определяется дата получения дохода:
В виде исключения в этой статье прописана оплата труда (п. 2 ст. 223 НК РФ):
Однако авторское вознаграждения не относится к этому исключению.
Для анализа к какому периоду относится тот или иной доход для целей учета НДФЛ можно использоваться отчет «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
Можно посмотреть видео по использованию этого отчета (донастроенного отчета) — видео Контрольное соотношение для РСВ и 6-НДФЛ в разделе Заполнение 4-ФСС в программах 1С на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие 2022 г. в 1С
Авторское вознаграждение можно регистрировать с помощью документа «Договор авторского заказа» (Зарплата — Договор (в т.ч. авторские)). Тогда в СЗВ-СТАЖ этот период будет автоматически кодироваться как ДОГОВОР
спасибо вам за развернутый и быстрый ответ