Добрый день, ККТ Атол 11Ф версия 1,05. Покупатель вернул товар (не в день покупки) купленный с применением платежной карты. Кассир сформировали чек возврат прихода, но карту не приложили к эквайрингу, распечатался чек возврат прихода с признаком безналичный расчет. Естественно деньги покупателю не ушли. Тогда кассир через несколько дней повторно пробил чек возврат прихода уже приложив карту и деньги ушли покупателю за возвращенный товар. Прошу подсказать как выйти из этой ситуации?
Одна продажа и два чека на возврат. У Оператора ОФД оба чека на возврат сформированы. По правильному сформировать чек на продажу на ту же сумму, но проблема в том что чек на продажу с безналичным признаком без прикладывания карты не пробивается. Чек коррекции пробили на неверный чек возврата, но у оператора ОФД чека коррекции нет (есть только бумажный), а значит и налоговая его не видит чек коррекции. Сейчас ситуация в системе есть чек возврат прихода по которому деньги не вернули и уже не надо возвращать и что с ним чеком делать незнаем. По проводкам на 57 счете красным эта сумма висит, но важнее с налоговой привести расчет в порядок.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Татьяна. Поскольку используете ФФД 1.05, то корректирующие чеки не делаем. Все операции выполняем пробитие «обратных» сторнирующих чеков. Поэтому вы правильно написали — сформировать чек на продажу на ту же сумму. И в такой ситуации обычно выходят из ситуации следующим образом — в программе устанавливают настройку (вложение), чтобы при пробитии по эквайрингу не использовалось оборудование. В этом случае обычный чек через ККТ печатается, но обращение к терминалу не происходит.
Вы написали — Чек коррекции пробили на неверный чек возврата. Можете скрин чека прислать? И скрин того, что в ОФД у вас с этими чеками?
А можно подробнее про настройку (вложение), чтоб не использовать эквайринг.
простите не увидела в начале вы приложили как его отключить. Я правильно поняла снять галочку, пробить без карты и вернуть галочку назад.
Все верно Татьяна. В этом случае не должно происходить обращение к устройству. Проверить лучше на копии.
Так Татьяна. Уточнение! Я думал что у вас БП 3.0. Мы консультируем по работе в 1С Бухгалтерия 3.0.
А у вас УНФ, Тогда по-другому делать надо. Напишите версию релиза.
Татьяна, в УНФ это отключение делается через справочник Эквайринговые терминалы (вложение)
Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.27.285). Облачная.
Спасибо большое! У нас все получилось! Скажите пожалуйста, таким же образом можно пробить чек если на расчетный счет поступит оплата с использованием платежных средств?
Рад был помочь Татьяна)) Насчет поступления оплаты на р/счет — вы же загрузите выписку по банку, а значит терминал как устройство не задействуется. Просто заходите в документ Поступление на счет и нажимаете кнопку Чек. Система НЕ должна при этом обращаться к терминалу. Обращение идет если пробивать будете через документ Операция по платёжным картам.
Спасибо, вы нас очень выручили.
Успехов в работе Татьяна! Спасибо что вы с нами)