02.06.2022 открыто обособленное подразделение в Питере. Головная в Москве. По полугодию убыток. В 1 кв. были начислены авансовые платежи. Они отражены в декларации за п/г, соответственно, в стр. 210, 220,230. В Приложении 5 к листу 02 стоят прочерки, т.к. убыток, и авансы были начислены в 1 кв. по головной организации При проверке контрольных соотношений выдается ошибка. Как заполнить строки по авансам начисленным в 1 квартале по головной организации, приложение 5 к л.02 с учетом открытого в июне обособленного подразделения?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как заполнить строки по авансам начисленным в 1 квартале по головной организации, приложение 5 к л.02 с учетом открытого в июне обособленного подразделения
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить оплату и поступление товара от обособленного подразделения, если договор с головной организацией в 1С Добрый день! Находимся на УСН (доходы минус расходы — плательщики НДС). Работаем в 1С Фреш — Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0…
- Нужно ли заполнять лист 03 раздел А в декларации по налогу на прибыль при выплате дивидендов физическим лицам в 1С Организация на ОСНО Было два учредителя. Один учредитель это генеральный директор второй физическое лицо, но не сотрудник организации в феврале…
- Перенос на ЕНС налога на прибыль к уменьшению по обособленным подразделениям и ГО в 1С Добрый день. У юридического лица несколько обособленных подразделений. В 4 квартале 2023 г. были начислены и уплачены авансовые платежи в…
- Уменьшение налога на прибыль и отражение на ЕНС в 1С В первом квартале по налогу на прибыль получен убыток, авансовые платежи в первом квартале были начислены. Какие операции нужно сделать…
Статьи по этой теме
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации,…
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
- Заполнение СТД-Р с учетом филиалов, в которых работал сотрудник (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82) Ранее если сотрудник перемещался между филиалами, СТД-Р заполнялась только по последнему филиалу. Теперь в СТД-Р указывается головная организация и форма…
- Можно ли в счет-фактуре на отгрузку филиалу, указать ИНН и КПП головной организации? Отгружаем товар филиалу, оплата поступает от головной компании. Будет ли ошибкой, если в книге продаж указать ИНН и КПП головной…
Добрый день, Людмила!
Правильно ли я поняла, что в организации 1 обособленное подразделение и головное подразделение? Если так, то проверьте, пожалуйста, сколько Приложений 5 к Листу 02 вы составили. По представленному Приложению 5 по питерской обособке все верно. Как заполнено Приложение 5 по головному подразделению, покажите, пожалуйста.
Добрый день!
Я составила 1 приложение 5
Людмила, вы снова прислали Приложение 5 по Питеру. Приложений 5 должно быть 2:
— по головному подразделению (без обособок)
— по обособленному подразделению.
Я прошу у вас Приложение 5 по «голове».
Приложение 5 в головной декларации с кодом 1,
Приложение 5 в ОП с кодом 2
В декларации головной мы же тоже заполняем приложение 5?
Вы спрашиваете: «В декларации головной мы же тоже заполняем приложение 5?»
Да, декларация головной — это декларация по организации в целом. В ее составе должно быть 2 Приложения 5.
По предоставленным сканам, спасибо, увидела разицу. Только фактически вы заполнили Приложение 5 по ОП с КПП 470345001, т.е. на обособленное подразделение в С-Петербурге.
Приложение 5 к листу 02 с кодом 1 должно быть на организацию без ОП. Указывается КПП — организации, доля налоговой базы (стр. 040) — 83,72,
Поняла, получилось! И начисленные авансы за 1 кв, когда еще не было ОП, мы проставляем в приложении 5 по Головной в стр.080, а потом заполняем раздел 1.1.
СПАСИБО!!!
Отлично, очень рада, что все получилось! Закрываю вопрос.