Учет НДФЛ по обособленным подразделениям

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Б. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте! В организации 6 обособленных подразделений. Сразу после перехода на ред.3 в январе 2018 не проверили настройку подразделений на предмет отношения к отделу ИФНС. Все регистрации перенеслись, но не все привязались. Часть из них отнеслась к головному отделению. Обнаружили в мае. Всего в организации около 400 человек, в обособленных работает 10 штатных и 2 договорника. Я понимаю, что ошибка критическая. Но может быть что-то посоветуете. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Правильно настроить подразделения на предмет отношения к отделу ИФНС, после этого перепровести все документы начисления, где исчислялся НДФЛ по сотрудникам, которые работают в этих обособленных подразделениях (чтобы исчисленный налог зарегистрировался по нужной ИФНС).

    После этого необходимо по таким сотрудникам исправить ещё и ведомости, поскольку удержанный налог тоже у них встал не по той ИФНС. Для исправления недостаточно просто перепровести ведомости, ещё необходимо исправить ИФНС в колонке «НДФЛ к перечислению». Это можно сделать вручную или нажать «Обновить налог», выделив нужных сотрудников в ведомости (главное следить, чтобы налог не изменился) и провести ведомость.

    Ошибка не такая уж и критичная, всё можно исправить, главное следить за цифрами НДФЛ в ведомости, чтобы они не поменялись.

  2. А с какого месяца начать — есть разница?
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      Нет, но лучше конечно последовательно. Лучше всего так: сначала перепровести все документы, которыми исчислялся НДФЛ, потом пообновлять «Ведомости…».
      Попробуйте на копии базы, если сомневаетесь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Синхронизация зуп и бух корп Добрый день. Столкнулись с проблемой при синхронизации на релизах ЗУП 3.1.9.188 и БУХ КОРП 3.0.69.35. В зуп есть организация с…
  2. Нумерация справок в приложении формы 6-НДФЛ за 2021 год. Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.19.80). Организация с обособленными подразделениями. В первом квартале 2021 года закрыла пять…
  3. Внешние совместители в отчете "Статистика Форма П-4" Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП 3.1.10.378 (платформа 8.3.16.1063). В организации есть несколько обособленных подразделений (введены как подразделения). В эти…
  4. ЗУП стат. отчет Форма №1 Добрый день. ЗУП Проф, обновились на релиз 3.1.14.500. В организациях есть обособленные подразделения. При заполнении отчета Форма№1По одной организации (1…

Статьи по этой теме

  1. Учет страховых взносов и взносов «на травматизм» в организациях с обособленными подразделениями Законодательство по обособленным подразделениям В ст. 11 НК РФ приводится следующее определение обособленного подразделения организации – это любое территориально обособленное…
  2. Когда и как уведомить о централизованной уплате НДФЛ за филиалы: объясняют налоговики ФНС напомнила, что налоговые агенты, планирующие с 2021 года перейти на централизованный порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности за свои…
  3. Можно ли в ЗУП 3.1 привязать льготный тариф не к подразделению, а к сотруднику или рабочему месту? Можно ли в ЗУП 3 выбрать льготный тариф для определенных рабочих мест физических лиц - резидентов территории опережающего социально-экономического развития,…
  4. Почему стат.форма №1 может формироваться с учетом данных по обособленным подразделениям, хотя установлена настройка об исключении данных обособок? Почему при формировании статистической формы №1 с установленной настройкой Исключить данные обособленных подразделений отчет может формироваться с учетом данных по…