Добрый день.
Начали работать с контрагентом — изготавливаем металлоконструкции из материалов заказчика.
После начала работы была скорректирована цена изготовления 1тн изготовления металлоконструкций, заключено доп. соглашение об изменении цены.
Стала вводить корректировку реализации — там только в учете НДС .
Посмотрела на сайте публикации, сделала ручные проводки, но при формировании отчетности по НДС при экспресс проверке выдает ошибки в учете.
Подскажите, пожалуйста, что я сделала не так? скрины прилагаю
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Скрин продублируйте, пожалуйста. Куда-то убежал и потерялся 🙂
Приложение
Здравствуйте, Татьяна!
Отразите доначисленый НДС проводками:
Дт 76.ОТ Контрагент/документ Реализация услуг по переработке Дт 68.02
Дт 90.03 Кт 76.ОТ Контрагент/документ Реализация услуг по переработке.
Добрый день.
Спасибо.
Еще уточните пожалуйста , если проводки сторно тоже надо сделать также?
Как я сделала прилагаю скрин.
Если уменьшение стоимости услуг по переработке, то используется счет 19.09 Корректировочная счет фактура к документу реализация услуг по переработке .
Спасибо!!!
Все получилось.
Вы супер!!!
Здравствуйте.
Простите, но у меня вопрос по отражению суммы корректировки в НУ. Ее не надо уменьшить на сумму НДС? В проводке Дт62.01 Кт 90.01.
Приложение
Здравствуйте, Татьяна!
Да в проводке Дт 62.01 Кт 90.01.1 Сумма НУ Кт указывается без НДС. В материале Корректировочная счет фактура к документу реализация услуг по переработке это отражено на скрине.
Спасибо!