Как перенести сумму НДФЛ по одному физлицу , когда суммы перепутаны между налоговыми инспекциями?

Вопрос задал Евгения Ж. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Проблема возникал в 2022 году. Физическое лицо работает в организации и в ее обособленном подразделении, которое стоит на учете в другой налоговой инспекции. Программа сняла НДФЛ у сотрудника по ос.месту работы в разрезе налоговых и добавила его к другому, который на второй налоговой. Нужно снять с одной Налоговой и перенести на другую. 6 НДФЛ уже сдан. Корректировку необходимо сделать в июле этого года.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    В этом случае можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).

    На вкладке «Доходы» укажите две строку: одну с минусом по доходам, вторую — с плюсом.

    Если переброска по обособке, то в колонке «Обособленное подразделение» на всех вкладках указывайте обособку.

    По такому же принципу заполните вкладки «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».

    Заполнение данных по документу «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть в статье — ДОКУМЕНТ «ОПЕРАЦИЯ УЧЕТА НДФЛ»

      1. Здравствуйте!
        1. Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022 год
        2. Приложите скриншот документа «Операция учета НДФЛ» пока вкладки «Доходы», чтобы были видны значения всех колонок (возможно понадобится два скриншота)

  2. 3. Напишите какой доход, по какому документу и месяцу нужно перебросить

  3. Здравствуйте, прикладываю файл

    1

    1. Здравствуйте!
      Вы, к сожалению, не всю информацию прислали. В предыдущем комментарии есть еще 2 и 3 пункты. По п.3 я правильно понимаю, что нужно перенести на другую ИФНС 6080,65 руб. дохода и соответствующий ему НДФЛ?

      Прилагаемые файлы видите только вы и куратор, другим пользователям сайта эти файлы недоступны.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.