Здравствуйте!
При закрытии месяца запустили экспресс-проверку и появились 2 ошибки в
1. Соответствие в БУ выручки от продаж начисленному НДС
2. Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС
Обе ссылаются на одну реализацию. Проверили зависшие НДС, выписку по счету НДС, нигде нет остатков, отрицательных сальдо. Все ровно. Будьте добры, посмотрите, пожалуйста, может бухгалтера что-то не так сделали? Помогите сориентироваться.
Документы в приложении.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для полноты картины приложите еще табличную часть документа реализации, где видны счета учета. Ползунок надо сдвинуть правее и сделать скрин.
Проверьте в Справочники — Прочие доходы и расходы, что Вид статьи для НУ в карточке вашей статьи Реализация прочего имущества (материалов) указан, как Реализация прочего имущества.
Здравствуйте!
Извините за долгий ответ!
В приложении скрин счетов .
Реализация в Справочнике указана как Вы написали.
Спасибо за уточнение.
В документе Реализация 3 строки, они все должны быть заполнены одинаковы в части Счетов учета.
Кликните, пожалуйста, по каждой строке, в графе Счета учета для сверки.
Там, где НДС 115 р 35к, счет для НДС 91.02, а не 90.03 должен быть.
После внесения правок выполнить ЭП еще раз и сообщить о результате.
Спасибо Вам большое!!!! Все получилось!