НДС

Вопрос задал Сергей Д. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему у меня в БП редакция 3.0 (3.0.111.16) в отчётности по НДС за 1 квартал 2022 г. в КНИГЕ ПРОДАЖ формируются счета-фактуры на аванс, по реализации нашей организацией контрагентам услуг по договорам фрахтования транспортных средств, когда по выписке из расчётного счёта видно, что корреспонденция счетов Дт 51 Кт 62.01?
В анализе субконто счёта также нет счёта 62.02. В качестве примера привожу 2-х контрагентов со скрин шотами.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    У вас скрины — распечатки. Определить, когда они сделаны по фото нет возможности. Может было 62.02, а потом исправили на 62.01 — переправили документы и поменялся счет учета.

    Сейчас проверьте именно в 1С Поступление на р/с №52 и №70. Сформируйте Анализ учета по НДС за 1 кв 22 и там перейдите в Расшифровку.

    Из нее в сами документы. В документах посмотрите еще структуру.

    Также посмотрите за 1 кв 22 Отчеты — Экспресс-проверка и там все флажки в настройках.

  2. Мария, добрый день!
    Скрины я сделал сегодня, так как вчера занимался здачей отчётности по НДС. Счета я вручную не трогал и не менял. Тот алгоритм действий, который Вы мне написали я сейчас проведу. По результатам отпишусь.

    1. Договорились! По всем пунктам в обсуждении выше посмотрите, пожалуйста.
      И еще в самой декларации НДС. Там помимо Проверить — КС, Выгрузку, Контрагентов.
      Еще по строкам, где авансы посмотрите расшифровку. Все ли ок и какие там данные.

  3. Мария. Всё перепроверил как Вы написали, но ничего там другого нет. Всё так же, как я выслал в скринах.

  4. Здравствуйте!
    Если вопрос «почему сформировались СФ на аванс», то я вижу только один вариант — на момент формирования СФ программа видела аванс.
    Непонятно, как делали СФ — вручную или обработкой. Может быть после этого перепроводили документы. Задним числом понять уже почти нереально.
    Сейчас какая задача стоит, уточните?

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.