Добрый день!
Подскажите, как правильно осуществить переход на ФСБУ 6 по разделенным объектам основных средств.
Мы в течении года раздели одно помещение на два, сделав при этом проводки вручную без использования счета 01.09. То есть разделили пропорционально площади первоначальную стоимость и амортизацию.
Теперь при переходе на ФСБУ 6 программа автоматически считает остаток СПИ с даты разделения и всю ранее начисленную амортизацию отправляет на 84 счет. Сумма излишне начисленной амортизации большая
в скрине выделено желтым цветом
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Уточните, пожалуйста при разделении ОС делали ввод остатков по специальным регистрам ОС Разделение одного объекта недвижимости на несколько — ВВОД ОСТАТКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕГИСТРАМ ОС ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Какой СПИ был у первоначального помещения? Приведите Ведомость амортизации ОС до перехода на ФСБУ 6.
Разделение делали операцией вручную, посмотрели как предлагали сделать разделение в вашей базе. Скрины я прикладывала.
Ведомость амортизации прикладываю.
Спи первоначальный был 314 месяцев, он у нас пробыл 111 месяцев и мы его разделили на два помещения в августе. После разделения программа показывает оставшийся СПИ с августа и считает 4 месяца и все ранее начисленную амортизацию убирает
Ведомость амортизации не прикрепилась. Отправьте еще раз, пожалуйста.
Здравствуйте, Татьяна!
Необходимо по разделенным ОС в регистр сведений Состояния ОС организаций указать первоначальную дату приема ОС.
Оформите документ Операция, введенная вручную по кнопке Еще — Выбор регистров — Регистры сведений — Состояния ОС организаций
Исправление даты принятия к учету ОС .