ФСБУ 6/2020 и ПБУ 18/02

1. Здравствуйте!
   Приложите скрин О программе. Если не последний релиз, то обновите программу до последнего релиза 3.0.110.29.
   Переход на ФСБУ 6, 25 надо делать на актуальном релизе. На более ранних была такая проблема.

   Проверьте, пожалуйста, обновление 1С и выполните его при необходимости
   Сверьте свои действия с алгоритмом Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С при ПБУ 18
   Сначала выполните отмену всех операции по переходу на ФСБУ. Перезакройте месяц декабрь без проведения операций по переходу на ФСБУ последовательно.

2. Добрый день! Обновили по указанного релиза 3.0.11.29. Но, ВР не ушли. Как поступить? В документе регламентной операции «Переход на ФСБУ 6/2020» — вручную корректировать? Есть ли описание последовательности работ?

3. В статье по альтернативному переходу написано, Если применяется ПБУ 18/02, то ОНА и ОНО пересчитываются автоматически также в процедуре Закрытие месяца — операция Расчет отложенного налога по ПБУ 18 с последующим закрытием на счет 84 в операции Реформация баланса. На самом деле — пересчета не происходит.

   1. Приложите настройки Главное — Учетная политика — История изменений — выберите 2021. Перейдите в эту Учетную политику. И скрин настроек по ПБУ 18, какой вариант выбран в 1С.

4. Добрый день! Скрин настроек во вложении

   1. Раннее в НУ стоимость активов была сразу учтена в НУ расходах, при этом в БУ сформировано ОНО. И остаток этого ОНО числится на счете 77.
      И что дальше произошло. По какой причине сейчас надо что-то убирать с 77 счета.
      Поясните это на скринах,
      Если имеете в виду, что провели реклас каких-то активов в БУ при переходе на ФСБУ 6, то каких, как именно, приложите скрин документа, которым отразили эти операции. Как он заполнен — все вкладки, движения по ДтКт.

5. Такой возможности нет. Обсуждение по вопросам работы в 1С Бухгалтерия ведется в Личном кабинете на сайте БухЭксперт8.

6. В учетной политике, скрин которой во вложении, Учет ПБУ 18 — ведется затратным методом

   1. Если затратным методом, то автоматизации по нему нет в 1С.
      Этот метод не развивается и не поддерживается.
      Проводки надо делать в ручном режиме.
      Автоматизация есть по балансовому методу, который мы рекомендуем и по более сложному в применении балансовому с ПР и ВР
      Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
      выполните проводки, которые вы считаете необходимыми и потом проверьте результат.
      Как поведет себя программа при ручных корректировка надо проверить в своей базе — выполнить корректировки и посмотреть. В копии базы Закрыть месяц, заполнить всю отчетность, в которой данная информация задействована. Проанализировать получен ли тот результат, на который рассчитывали.
      При любые ручных правках все операции мы проверяем самостоятельно. В данном случае все очень индивидуально в каждой базе 1С с учетом ее особенностей.

7. Добрый день, во вложении пример ВР по ОС

8. Во вложении карточка счета, по БУ провели операцию Д-т 02 Кредит 84, по НУ — проводок, ет, соответственно она формирует ВР

9. Если компания использует ПБУ 18, то у Вас в системе есть алгоритм перехода на ФСБУ 6 при балансовом методе ПБУ 18, а при затратном методе — где можно прочитать? Мы не нашли

   1. По затратному методу нет материалов и не планируется.
      Это ручной учет, который в каждой организации свой индивидуальный.
      Здесь нет общей методики, которую можно описать, чтобы она всем подошла. У каждого какой-то свою нюанс будет.
      Метод устаревший, не автоматизированный в 1С. Разницы автоматически не классифицируются полноценно, проводок автоматических полноценно также нет.
      Поэтому здесь все в ручном режиме, как считаете верным отразить надо выполнить.
      Отразили — проверили, если результат устроил, значит оставляете так.
      Видите, что результат не тот, что ожидаете, значит подкорректируете еще свои проводки.

10. Что можно в общем и целом посмотреть по затратному методу, это как ранее было до 2020.
    Эти материалы есть в рубрике ПБУ 18 здесь.

Комментарии закрыты.