Добрый день. В материалах сайта «Учет у цессионария в 1С» представлена отличная инструкция, но не раскрыт вопрос о корректном варианте оформления счет-фактуры в 1С. Допустим цессионарий приобрел долг в размере 1 000 000 за 200 000. Правильно ли я понимаю, что в момент получения оплаты от должника и последующем заполнении счет-фактуры на доход от полученных прав требования в гр.5 (Стоимость) пишем 800 000, в графе 7 (Ставка) – 20/120 , в графе 8 (НДС) – 133 333,33, в графе 9 (Стоимость всего) – 1 000 000? Если при выписке СФ ссылаться на основание «Реализация», которая заполнена в соответствии с рекомендациями из вышеназванной темы, то по факту получается: 1. СФ печатная форма заполняется не верно (но это поправимо в режиме редактирования) 2. Раздел 3 декларации по НДС заполняется не верно – в стр.030 (налоговая база) суммируется 800 000 + 133 333,33, отсюда и сумма НДС определяется не корректная. Прошу развеять сомнения по оформлению СФ и дать рекомендации по Разделу 3 Декларации НДС в связи с этим вопросом.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, ссылку на материал, который указали «Учет у цессионария в 1С». Нашла несколько.
Учет у цессионария в 1С 8.3
Действительно, у меня также сейчас. Этот алгоритм по отражению уступки рекомендуют и сами разработчики.
В декларации при этом возникает ошибка КС, поэтому, считаю, что какая-то недоработка в программе. Декларация менялась, механизмы тоже, видимо, что-то не подправили.
Пока вижу выход — поправит вручную данные в декларации, тогда КС верные.
Можно написать об этом разработчикам на v8@1C.ru.
А с/ф вручную подправить, да.
Спасибо, Елена. А графы заполнения СФ, которые я привела в своём вопросы верны? В гр.9 (стоимость всего) 1 000 000 пишем или нет?
Да, пишем. Все показатели заполняются с учетом пп. «д», пп. «з» п. 2 правил 1137.