Добрый день, помогите пожалуйста сделать правильно проводки. Налоговая вернула деньги по переплате налог на прибыль (358214 и 66214р.)
По ОСВ суммы с ними не совпадают.
Фирма досталась такая ,переплата с 2019г. больше деятельности не было, подаем на ликвидацию.
Скрин прилагаю
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что ОСВ сформирована уже с учетом полученного возврата?
Если возврат от ИФНС прошел в большей сумме, чем переплата, отраженная в программе, предлагаю доначислить недостающую сумму:
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1, документ Операция, введенная вручную.
Аналитику выбрать, чтобы «схлопнулись» расчеты с бюджетом».
Обсуждение похожего вопроса можно посмотреть здесь:
Доначисление налога на прибыль за прошлые годы при ПБУ 18/02 с ПР и ВР в 1С
Дополнительно по теме:
Как отразить в отчете о финансовых результатах доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период?
.
Нет в ОСВ без учета выписки банковской.
Я пробовала доначислить лезет в прибыль в баланс.
А если я сделаю проводку Дт 84 Кт 68.04.1???
Да, как раз хотела предложить скорректировать по правилам исправления ошибки через счет 84 текущим периодом 🙂 Прибыль не затронет, т.к. ошибка только в БУ.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Существенность в исправлении ошибок
.
Да, наверно так и сделаю . Спасибо)
Договорились. Хорошего дня 🙂