Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.36)
По сверке с ИФНС по НДФЛ за 2016 год остаток-0, а в Бухгалтерии Кт 68.01 сумма 81321,00 как списать эту сумму в 2021 году?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Галина!
За счет чего по акту сверки образовалась кредитовое сальдо?
Здравствуйте, Татьяна! Как я предполагаю уплата НДФЛ осуществлялась директором лично со своих средств, в базу 1С не попала. Организация мне досталась в 2021 году. Хочу откорректировать под сверку с ИФНС.
Здравствуйте, Галина!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
НДФЛ был удержан у сотрудников. Как налоговый агент организация свои обязательства выполнила.
Если налог был уплачен учредителем, то чтобы сальдо по счету 68.01 соответствовало акту сверки с ФНС можно оформить деньги учредителя как безвозмездную помощь. Материал по теме: Финансовая помощь от учредителя: особенности оформления и налогообложения
Прощение займа учредителем
В чем разница между займом учредителя и финансовой помощью?
Можно списать документом Операция, введенная вручную
Дт 68.01 Кт 91.01
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо, Вам!!!