Здравствуйте! Не той датой ввели НМА в эксплуатацию. Сделали это на 8 месяцев раньше. Каким образом в программе это откорректировать? Манипуляции документа Операции с регистрами не помогает. Оставшийся срок полезного использования неверно показывает.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина.
Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Уточните, когда ввели НМА, когда необходимо было ввести. Какая система налогообложения?
Здравствуйте, Татьяна! Налогообложение: УСН(доходы-расходы), ввели 31.12.2019, а надо было 15.09.2020.
Здравствуйте, Марина!
Спасибо за ожидание.
Необходимо ошибочно начисленную амортизацию НМА с 01.01.2020 по 30.09.2020 г. сторнировать документ Операция, введенная вручную:
Дт 26(44) Кт 05 Сумма начисленной амортизации с минусом.
Регистры править не надо. Амортизация будет начисляться в течении СПИ, указанного в документе Принятие к учету НМА.
Например, если СПИ — 3 года, то амортизация будет начисляться до октября 2023 г.
Так как в 2020 г. в расходах была учтена ошибочно начисленная амортизация с 01.01.2020 по 30.09.2020 необходимо подать уточненную декларацию по УСН за 2020 г.
Здраствуйте! Мой вопрос так и остался незакрытым. Оставшийся срок полезного использования также и неверно и показывает.
Приведите скрин документа Поступления НМА все вкладки с проводками. Отчет, где неверный СПИ. Соберите все скрины в один файл word.Уточнте в документе Поступления НМА указан верный СПИ или нет? Уточните какой указан и какой должен быть СПИ.
Здравствуйте!
Вы не ответили на мой вопрос. Мои исходные данные:
1. Сделали Документ принятие к учету 31.12.2019 Дт 04.01 Кт 08.05. Указали в нем срок использования 120 месяцев. Оказалось не той датой ввели. Необходимо ввести датой 15.09.2020.
2. В начислении амортизации нет вопросов. Это мы сделали. Вопрос как сделать, чтобы оставшийся срок амортизации показывался в программе корректно. Мы смотрим по отчету Справка -расчет по амортизации. Здесь он нам показывает с учетом Ввода 31.12.2019 года.
Здравствуйте! Что по-моему вопросу?
Приложение Pervyj-variant.pdf
Здравствуйте, Марина!
Извините за задержку с ответом. Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Предлагаю два варианта, каждый из них имеет свои недостатки. Смотрите прикрепленный файл.
Здравствуйте! Я немного не поняла Ваш второй вариант. В Вашем примере 2 варианта говорят о том, что оставшийся срок будет показываться неверно?
В файле опечатка, надо было написать:
При таком варианте в Справка-расчет амортизации оставшийся СПИ будут указаны верно, но
первоначальный СПИ будет больше на количество месяцев в течении которых ошибочно начислялась амортизация
И последнее, что , по Вашему мнению, чем мне могут программисты помочь?
Здравствуйте, Марина!
Программисты могут, например, написать внешнюю обработку.
Что мне их обработка даст? Здесь как раз тот случай, что обработка не поможет. Или я не права?
Варианты, как отработать ситуацию в типовой конфигурация я предложила. Остальное можно попытаться решить с помощью программистов. Они ответят смогут или нет сделать нужную обработку, чтобы в Справке-расчет амортизации выводилась корректная информация.