Ндфл переданный в ифнс

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день, планируем обновится на последний релиз ЗУП КОРП, есть несколько сотрудников НДФЛ по которым был передан в налоговую тк не может быть удержан, подскажите какие даты необходимо указать в Операции учета НДФЛ, и в отражении за какой месяц провести данную операцию?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    В качестве «Даты операции» укажите дату 2021 года, например, 31.12.2021. Тогда сумма, переданные на взыскание в отчеты по НДФЛ будет попадать в 2021 год. В качестве года на вкладке «Передано в налоговый орган» также укажите 2021 год.

  3. Добрый день, на семинаре Елена Грянина говорила поставить дату операции — 28.02.22., если бы мы обновились в феврале то так бы и сделали, но обновляемся в марте, поэтому вопрос.

    1. Тогда при заполнении очередной Ведомости появится одинаковая сумма с минусом и плюсом, но с разными «Месяцами» (например, Февраль 2022 г. и Декабрь 2021 года).

  4. а с отражение проблем не будет?

    1. Если «Дату операции» указать декабрьскую, то данные в «Отражение зарплаты в бухучете» попадет в декабрьский документ (можно создать отдельный). В «Расчетом листке» данные также попадут в декабрь. Если это не устраивает, то тогда «Дату операции» указывать, например, февральскую, но придется создавать «техническую» Ведомость, чтобы закрыть аналитику по месяцам.

  5. О таком нюансе На семинаре не говорили. Если еще какие либо моменты кроме ведомости и отражения на которые повлияет дата в операции?

    1. Больше не вижу пока никаких других нюансов в этом случае.

Комментарии закрыты.