Добрый день! В декабре был проведен отчет комиссионера с начислением комиссионного вознаграждения и выделенным НДС по комиссионному вознаграждению. Выделен автоматически не правильно. В 4 квартале данный НДС к зачету не брали. В марте этого года получили счет фактуру по комиссионному вознаграждению и увидели некорректно отраженный НДС в начислениях. Сделали запись книги покупок- счет фактуру полученный ( с неверным НДС) и решили провести корректировку данной записи. Но помимо корректировки НДС , в документе отражается сторно всей реализации , что заведомо не правильно.( слайд №5) Как правильно исправить НДС в текущем периоде.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара комиссионером в учете комитента Я Комитент УСН дох-расх. Комиссионер НДС-ник. В апреле конечный покупатель вернул товар комиссионеру. Т.е. товар был реализован и отражен комитентом…
- Включение в себестоимость продукции расходов по договорам комиссии Добрый день. Компания на ОСН , занимается производством и реализацией своей продукции на маркетплэйсах. Подскажите , пожалуйста , нужно ли…
- Можно ли комиссионеру в одном отгрузочном документе продать услуги разных комитентов в 1С Добрый день, эксперты. Комиссионер (ООО на УСНО, в т.ч. НДС) реализует Застройщикам риелторские услуги Комитентов (УСНО, в т.ч. НДС) по…
- Продажа ОС через агента Добрый вечер. Просмотрела все темы по продаже ОС.У каждого свои нюансы. Продали ОС через агента физ/л Нам Агент предоставил документы…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал? Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал? К вычету входящий НДС допустимо принять в следующем квартале от даты выставления…
Добрый день!
Не получается полностью смоделировать вашу задачу в базе.
На основании документа Счет-фактуры на поступление я создала документ Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки. Внесла изменение в НДС. Далее В документе корректировки включила ручную корректировку и в закладке НДС продажи удалила строку с корректировкой реализации.
В Книге покупок отразилось счет-фактура в верным НДС.
Сделали все по вашей рекомендации. В книгу покупок заходит неверный НДС. А если снимаем галочку «Формировать запись» не заходит никакой.
При формировании 1й счет-фактуры с неверным НДС, в поле Получен стоит дата 14.03.2022? Галочку Формировать запись оставьте.
Далее на основании Отчета комиссионера формируете Корректировку поступления, из этого документа корректировочный СФ.
Сформировала запись в книгу покупок.
Добрый день! Провели предложенные Вами операции.. При формировании записи книги покупок — данные не подтягиваются. если при записи первоначальной счет фактуры ставить галочку — отразить датой получения, то запись в книгу покупок встает не верный НДС. Если убрать галочку- при формировании с учетом всех операций- запись не создается(
Давайте создадим копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполним тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
И очистим кэш Очистка кэш 1С 8.3
Затем пометьте на удаление корректировку поступления и корректировочный СФ. Удалите их их базы . И создайте еще раз по алгоритму выше.
В крайнем случае, в ФЗКП отразите НДС вручную (поправьте сумму). Сформируйте уточненную декларацию.
Затем еще раз сформируйте ФЗКП за 2 кв.2022, нет ли там кусочка НДС.