Здравствуйте. С Продавцом сделали сверку и выявили, что в начале года в приходе мы указали не верно сумму. С Актом сверки Продавца согласны. В прошлых кварталах стоит запрет редактирования и вообще не хотелось бы трогать. Вопрос: Можем мы скорректировать задолженность, согласно акта сверки датой 31.12.2021г. просто Бухгалтерской справкой, сделав проводки д-т 60.01 (Продавец) — к-т 91.01 (прочие доходы)?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, вы допустили ошибку при вводе документа и указали стоимость товара неверно?
Соответственно в декларации по НДС у вас ошибка?
Если так, то тогда нужно ошибку исправить и оформить документ Корректировка поступления, вид операции: Исправление собственной ошибки, и подать уточненную декларацию по НДС за соответствующий квартал.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
.